пунктом 198.5 статті 198 ПКУ визначено, що платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періодуАря писав:девочки, подскажите, когда выписываются НН "сами себе" по налоговую кредиту нехоз.деятельность, если квартальная отчетность по НДС, и какой срок регистрации НН "сами себе"?
21. Для перерахування до бюджету та/або на спеціальний рахунок платника податку сум узгоджених податкових зобов’язань відповідно до поданих податкових декларацій з податку ДФС не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення граничного строку, встановленого Податковим кодексом України для самостійної сплати податкових зобов’язань, надсилає Казначейству реєстр платників податку, в якому зазначаються найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника податку, податковий номер або номер та серія паспорта (для фізичних осіб - підприємців, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), індивідуальний податковий номер платника податку, звітний період та сума податку, що підлягає перерахуванню до бюджету та/або на спеціальний рахунок.Nst_31 писав:У меня из строки 1 Витяга 19.08 не списаны деньги по декларации по НДС за 2 квартал. В налоговой сказали, что просто они не передали реестр в казначейство на списание денег. Образовалась недоимка. Сказали платите штраф, потом будем разбираться. У знакомой такая же ситуация. Сталкивался кто-то еще? Я, например, просто не вовремя обратила внимание на строчку 1, что зависла сумма.
Ну я долго собирала деньги, хотела успеть до 15-го числа, чтобы зарегистрировать эти НН, сдать УР и восстановить опять стр.2, а оно без УР само ушло. И стр.2 осталась как и была до регистрации. То есть я насобирала 17000, зарегила на 15000, сделала сразу витяг, а в нем по-прежнему 17000 и стр.8 нет.Andr писав:Как зарегистрировать то? Пишет что не хватает лимита НДС, такая же ситуация, стр. 8 висит, 2 НН на неплат. не могу зарегистрироватьolsh2015 писав:Зарегистрировала сегодня две НН за июль, которые были включены в деку июля и попали в 8 строку, подготовила УР, но он не понадобился. После регистрации 8 строка ушла, а стр 2 осталась без изменений. Может уже все знали, а я так нет.
В понедельник попробую!olsh2015 писав:Ну я долго собирала деньги, хотела успеть до 15-го числа, чтобы зарегистрировать эти НН, сдать УР и восстановить опять стр.2, а оно без УР само ушло. И стр.2 осталась как и была до регистрации. То есть я насобирала 17000, зарегила на 15000, сделала сразу витяг, а в нем по-прежнему 17000 и стр.8 нет.Andr писав:Как зарегистрировать то? Пишет что не хватает лимита НДС, такая же ситуация, стр. 8 висит, 2 НН на неплат. не могу зарегистрироватьolsh2015 писав:Зарегистрировала сегодня две НН за июль, которые были включены в деку июля и попали в 8 строку, подготовила УР, но он не понадобился. После регистрации 8 строка ушла, а стр 2 осталась без изменений. Может уже все знали, а я так нет.
Я уже регила НН за июль после появления стр.8, но тогда сразу подавала и УР, а тут по короткому сценарию.
як варіант виписати на себе пн з код13 на суму отриманої пн, в декларації пз=пкАря писав:Оператор моб.связи, договор с которым расторгнут еще в июле, зарегистрировал на нас налоговую накладную от 28.08.15... Ссылаются на тех.сбой и прочее блабла. В общем, всё бы, может быть, было б ничё, но "дали" налог.кредит фирме, которая уже приостановила свою деятельность и возобновляться не планирует, пока учередители не решат направления деятельности, но фирма с НДС и за август надо подать отчет. Корректировку НН они делать не собираются, или затянут (если все же сумеем добиться). Раньше б я подала скаргу - а сейчас как поступить?
этот вариант рассматривался мной, но смущает если они все же зарегистрируют корректировку, а у меня выписанное "сама себе" НН...Nadiy писав:як варіант виписати на себе пн з код13 на суму отриманої пн, в декларації пз=пкАря писав:Оператор моб.связи, договор с которым расторгнут еще в июле, зарегистрировал на нас налоговую накладную от 28.08.15... Ссылаются на тех.сбой и прочее блабла. В общем, всё бы, может быть, было б ничё, но "дали" налог.кредит фирме, которая уже приостановила свою деятельность и возобновляться не планирует, пока учередители не решат направления деятельности, но фирма с НДС и за август надо подать отчет. Корректировку НН они делать не собираются, или затянут (если все же сумеем добиться). Раньше б я подала скаргу - а сейчас как поступить?
Так может быть, пока ничего не делать...Аря писав:этот вариант рассматривался мной, но смущает если они все же зарегистрируют корректировку, а у меня выписанное "сама себе" НН...Nadiy писав:як варіант виписати на себе пн з код13 на суму отриманої пн, в декларації пз=пкАря писав:Оператор моб.связи, договор с которым расторгнут еще в июле, зарегистрировал на нас налоговую накладную от 28.08.15... Ссылаются на тех.сбой и прочее блабла. В общем, всё бы, может быть, было б ничё, но "дали" налог.кредит фирме, которая уже приостановила свою деятельность и возобновляться не планирует, пока учередители не решат направления деятельности, но фирма с НДС и за август надо подать отчет. Корректировку НН они делать не собираются, или затянут (если все же сумеем добиться). Раньше б я подала скаргу - а сейчас как поступить?
При виявленні, починаючи з липня 2015 року, помилок, допущених в звітних періодах до 01.02.2015, в результаті виправлення яких збільшується чи зменшується залишок від’ємного значення різниці між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом, сума збільшення/зменшення такого залишку зі знаком "+" або "–" відповідно довідково відображається в графі 11 таблиці 1 додатка 2 до декларації за той звітний період, в якому подано уточнюючий розрахунок у зв’язку з виправленням такої помилки. Показники таблиці 1 додатка 2 до декларації не переносяться до розділу ІV.Наталья_D писав:Добрый день. Подскажите пожалуйста можно ли сейчас уточнить декларацию за декабрь2014 года(до включить налоговые накладные) и ничего ли не изменилось по додатоку 2 (гр 2=гр6-гр14), прописью под «А» и ждем 20 октября , что бы получить разрешение на зачет этой суммы?