НЕТ электронному администрированию НДС с 01.01.2015

[gerda22]

Здравствуйте, подскажите плиз по вытягу, у нас 10 строчка сума среднемесячного размера податку за 12 мес не меняется, как стояла в июле сумма 4415,00 грн так и стоит. Я так понимаю, что она должна меняться каждый месяц, и строка 11 переплаты тоже стоит на месте, мы эту переплату уже использовали, разве она не должна уйти?
Спасибо за ответ...

[Ребекка]

Здравствуйте, подскажите плиз по вытягу, у нас 10 строчка сума среднемесячного размера податку за 12 мес не меняется, как стояла в июле сумма 4415,00 грн так и стоит. Я так понимаю, что она должна меняться каждый месяц, и строка 11 переплаты тоже стоит на месте, мы эту переплату уже использовали, разве она не должна уйти?
Спасибо за ответ...

такая же ситуация, Вы не одни такие #agree#
умом их не понять и логика тут тоже не работает #g_mad#

[ArinaArina]

Здравствуйте, подскажите плиз по вытягу, у нас 10 строчка сума среднемесячного размера податку за 12 мес не меняется, как стояла в июле сумма 4415,00 грн так и стоит. Я так понимаю, что она должна меняться каждый месяц, и строка 11 переплаты тоже стоит на месте, мы эту переплату уже использовали, разве она не должна уйти?
Спасибо за ответ...

10-я строка будет пересчитываться по итогам квартала. 11-я строка в вытяге остается, не смотря на то, что переплата использована.

[gerda22]

спасибо)))) за ответы))))

[Учетчица]

Подскажите, пожалуйста, - если входящая НН мне не нравится и отражать ее в Декларации я не хочу, а приобретенный товар частично используется в нехозяйственной деятельности, условную продажу с начислением налоговых обязательств все равно проводить?

[Nadiy]

Подскажите, пожалуйста, - если входящая НН мне не нравится и отражать ее в Декларации я не хочу, а приобретенный товар частично используется в нехозяйственной деятельности, условную продажу с начислением налоговых обязательств все равно проводить?

Відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації,
http://if.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark ... 03710.html

[olsh2015]

Добрый день!
Правильно ли я понимаю что к РК относятся те же правила что и к НН, то есть минусовый РК, выписанный 31.08, зарегистрированный покупцем 15.09 входит в НК августа?
Вопрос родился в связи с тем что 1С при формировании деки не тянет этот РК.
В обновлении конфигурации есть такая информация:
"Зменшення податкових зобов'язань тільки після реєстрації Додатка 2 до податкової накладної в ЄРПН:
- Відповідно до Закону України № 643- VІІІ від 16.07.2015, починаючи з 01.07.2015 р. у випадку виписки Додатка 2 до податкової накладної на зменшення суми компенсації, постачальник має право зменшити податкові зобов'язання тільки в періоді, коли Додаток 2 зареєстрований в ЄРПН."

[ArinaArina]

Добрый день!
Правильно ли я понимаю что к РК относятся те же правила что и к НН, то есть минусовый РК, выписанный 31.08, зарегистрированный покупцем 15.09 входит в НК августа?
Вопрос родился в связи с тем что 1С при формировании деки не тянет этот РК.
В обновлении конфигурации есть такая информация:
"Зменшення податкових зобов'язань тільки після реєстрації Додатка 2 до податкової накладної в ЄРПН:
- Відповідно до Закону України № 643- VІІІ від 16.07.2015, починаючи з 01.07.2015 р. у випадку виписки Додатка 2 до податкової накладної на зменшення суми компенсації, постачальник має право зменшити податкові зобов'язання тільки в періоді, коли Додаток 2 зареєстрований в ЄРПН."

если мы говорим об уменьшении кредита, то покупатель обязан его уменьшить в том периоде, когда произошло такое уменьшение, даже если РК не будет вообще

[vilena]

У меня вопрос - НН выписана 10.07.2015, а зарегистрирована 12.08.2015 в Д-ку за какой месяц я должна её включить за 7 или 8.

[Nadiy]

Добрый день!
Правильно ли я понимаю что к РК относятся те же правила что и к НН, то есть минусовый РК, выписанный 31.08, зарегистрированный покупцем 15.09 входит в НК августа?
Вопрос родился в связи с тем что 1С при формировании деки не тянет этот РК.
В обновлении конфигурации есть такая информация:
"Зменшення податкових зобов'язань тільки після реєстрації Додатка 2 до податкової накладної в ЄРПН:
- Відповідно до Закону України № 643- VІІІ від 16.07.2015, починаючи з 01.07.2015 р. у випадку виписки Додатка 2 до податкової накладної на зменшення суми компенсації, постачальник має право зменшити податкові зобов'язання тільки в періоді, коли Додаток 2 зареєстрований в ЄРПН."

для правельного формування звітності в 1с, якщо рк зареєстрований вчасно, тоді ставите дата реєстр=дата виписки рк, якщо просрочена реєстрація- ставите фактичну дату реєстрації