Электронное администрирование НДС

-Latka-

rubin писав:
marinna_90 писав:Возникла неприятная ситуация - зарегистрировала НН с опозданием и после подачи декларации, регистрационная сумма уменьшилась на сумму НДСа в этой накладной.

Я так понимаю произошло задвоение. Что делать?
после подачи деки у вас этот ндс по незарег. н.н. засветился в р.6 вытяги и уменьшил рег.лиимит, потоом вы н.н. зарегили и еще раз уменьшился лимит, теперь нужно сдать УР с теми же цифрами, должно выровняться.

Может я неправильно понимаю, но УР здесь не нужен. НН выписаны правильно, в деку вошли, зарегистрированы позже. НДС снято по деке, разница должна была осесть в р.6. После рег НН позже строка сумма из р.6 должна уйти и пополнить рег лимит. задвоения быть не должно

marinna_90

rubin писав:
marinna_90 писав:Возникла неприятная ситуация - зарегистрировала НН с опозданием и после подачи декларации, регистрационная сумма уменьшилась на сумму НДСа в этой накладной.

Я так понимаю произошло задвоение. Что делать?
после подачи деки у вас этот ндс по незарег. н.н. засветился в р.6 вытяги и уменьшил рег.лиимит, потоом вы н.н. зарегили и еще раз уменьшился лимит, теперь нужно сдать УР с теми же цифрами, должно выровняться.

Так я зарегила ДО подачи декларации. Это имеет значение? Что-то я совсем запуталась.

То есть уточненка будет как и дека, просто уточненка?

rubin

-Latka- писав:
rubin писав:
marinna_90 писав:Возникла неприятная ситуация - зарегистрировала НН с опозданием и после подачи декларации, регистрационная сумма уменьшилась на сумму НДСа в этой накладной.

Я так понимаю произошло задвоение. Что делать?
после подачи деки у вас этот ндс по незарег. н.н. засветился в р.6 вытяги и уменьшил рег.лиимит, потоом вы н.н. зарегили и еще раз уменьшился лимит, теперь нужно сдать УР с теми же цифрами, должно выровняться.
Может я неправильно понимаю, но УР здесь не нужен. НН выписаны правильно, в деку вошли, зарегистрированы позже. НДС снято по деке, разница должна была осесть в р.6. После рег НН позже строка сумма из р.6 должна уйти и пополнить рег лимит. задвоения быть не должно

в том то и дело, что логически все так, но в этой теме раннее писали, что р.6 вытяга уходит только после подачи УР.

rubin

marinna_90 писав:
rubin писав:
marinna_90 писав:Возникла неприятная ситуация - зарегистрировала НН с опозданием и после подачи декларации, регистрационная сумма уменьшилась на сумму НДСа в этой накладной.

Я так понимаю произошло задвоение. Что делать?
после подачи деки у вас этот ндс по незарег. н.н. засветился в р.6 вытяги и уменьшил рег.лиимит, потоом вы н.н. зарегили и еще раз уменьшился лимит, теперь нужно сдать УР с теми же цифрами, должно выровняться.
Так я зарегила ДО подачи декларации. Это имеет значение? Что-то я совсем запуталась.

То есть уточненка будет как и дека, просто уточненка?

я поняла так что зарегили после сдачи деки... а что у вас в вытяге?

marinna_90

rubin писав:
marinna_90 писав:
rubin писав: после подачи деки у вас этот ндс по незарег. н.н. засветился в р.6 вытяги и уменьшил рег.лиимит, потоом вы н.н. зарегили и еще раз уменьшился лимит, теперь нужно сдать УР с теми же цифрами, должно выровняться.
Так я зарегила ДО подачи декларации. Это имеет значение? Что-то я совсем запуталась.

То есть уточненка будет как и дека, просто уточненка?
я поняла так что зарегили после сдачи деки... а что у вас в вытяге?

Нет, зарегила в начале июля с опозданием. А деку подала 19.07.

В вытяге после подачи декларации рядок 6 идет минусом суммы НДС поздно зарегистрированной НН.

rubin

marinna_90 писав:
rubin писав:
marinna_90 писав: Так я зарегила ДО подачи декларации. Это имеет значение? Что-то я совсем запуталась.

То есть уточненка будет как и дека, просто уточненка?
я поняла так что зарегили после сдачи деки... а что у вас в вытяге?
Нет, зарегила в начале июля с опозданием. А деку подала 19.07.

В вытяге после подачи декларации рядок 6 идет минусом суммы НДС поздно зарегистрированной НН.

тогда наверное этот минус уйдет в след.месяце,. т.е. после сдачи июльской деки... хотя я бы все-таки позвонила инспектору ну или все-таки отправить УР, а вдруг исправит ситуацию....

marinna_90

Да я зарегистрировать наклданые не могу, ждать нет возможности, пока июльская дека подасться.

Инспектору наяриваю, все в отпусках.#g_cray2# #g_cray2#

rubin

marinna_90 писав:Да я зарегистрировать наклданые не могу, ждать нет возможности, пока июльская дека подасться.

Инспектору наяриваю, все в отпусках.#g_cray2# #g_cray2#

пробуйте УР, налоговых последствий нет, цифры те же. И главное, не нервничать #smile3#

marinna_90

rubin писав:
marinna_90 писав:Да я зарегистрировать наклданые не могу, ждать нет возможности, пока июльская дека подасться.

Инспектору наяриваю, все в отпусках.#g_cray2# #g_cray2#
пробуйте УР, налоговых последствий нет, цифры те же. И главное, не нервничать #smile3#

Спасибо!
УР, полностью повторяющий даные декларации? Верно? (чтобы я еще больше не нахомутала)

rubin

marinna_90 писав:
rubin писав:
marinna_90 писав:Да я зарегистрировать наклданые не могу, ждать нет возможности, пока июльская дека подасться.

Инспектору наяриваю, все в отпусках.#g_cray2# #g_cray2#
пробуйте УР, налоговых последствий нет, цифры те же. И главное, не нервничать #smile3#
Спасибо!
УР, полностью повторяющий даные декларации? Верно? (чтобы я еще больше не нахомутала)

да#smile3#