так як пн вчасно зареєстрована ви повинні були її включити у червніlily_28 писав:Добрый день!Подскажите, звонили с налоговой,говорят убирать нн. Ситуация:Налоговая выписана 30.06.2015,получена мной 10.07.2015 и зарегестрирована,я сдала отчет за июнь 08.07.2015,включила эту налоговую уже в июле в декларации. Говорят,ч то я потеряла этот кредит....
по ур липня штраф 3% від суми пдв накладної, за червень не буде, бо у вас буде переплата пдвlily_28 писав:а штрафы начислять какие-то?
ви буде робите ур за липень, тоді довключіть через дод 1 мінусовий рк, вийде менша сума до сплати по ур і менший штраф + забере суму з ряд 8 витягуlily_28 писав:Спасибо, а помогите, пожалуйста, у меня была зарегестрирована 24.07.2015 налоговая от 09.07.2015. Потом 17.09.2015 было обнаружено что не на всю сумму, меньше чем поступило денег.Контрагент отредактировал с минусом всю сумму РК от 09.07.2015 зарегестрирована 17.09.2015, сейчас я хочу зарегестрировать от 09.07.2015 правильную нн на всю сумму, а у меня сумма корректировки(от контрагента) упала в строку 8 (загальна сумма перевищення ПЗ), и теперь правильную не могу зарегестрировать, не хватает денег на электронном счету... Что делать....
такlily_28 писав:а потом правильную когда зарегестрирую тоже вкючить УР за липень?
я думаю, что отминусововать свои Инши в УР в дод.5 за май у Вас не было основания. Ведь НН02 была выписана и зарегистрирована. Просто так в мае, без своевременно зарегистрированного РК (ведь он появился только в августе) нельзя отмотать эти НО. Вам надо было показать этот РК в дод1. и деке за август. Т.е. за май должен был быть УР с включением правильной НН, т.к. не зависит НН зарегина по обязательствам или нет, Вы обязаны в полной мере отобразить свои НО за отчетный период май, потому да, должен быть подан УР. За май у Вас должен быть штраф 3%, а вот в августе Вы имели право снять свои НО по неплательщику, т.к. уменьшающий НО РК дает право снять с себя НО в месяце регистрации.Nadiy писав:був пропущений один момент- рк ви виписали серпнем і тому при реєстрації мінусового рк у вас збільшився реєстр ліміт який був не відображений у декларації,Юлия Г писав:Люди, добрые, подскажите что не так сделала. 05 была зарегистрирована накладная на неплательщика ошибочно! в Августе эту ошибку обнаружили . Выписали корректировку на неплательщика августовской датой -зарегили в августе. Выписали новую накладную с датой майской (правильной) на контрагента и зарегили в августе. Подала уточнёнку за май ,где в додатке 5 указала с минусом корректировку в інших и правильную накладную ,то есть по сумам ничего не поменялось. всё сделала как советовали на форуме. И забыла про это.
Вчера сдала декларацию за август (я не указывала в деке за август ни корректировку,ни правильную накладную ,хотя зарегила в августе без нарушения срока) ,а сегодня обнаружила у витяге пунктик 8 с суммой 329 грн (он минусует мой лимит) А эта сумма 329 грн -это ндс этой накладной и корректировки которую исправляла.
Наверно что то не так сделала? Может надо было всё таки показать миносовую корректировку и накладную в деке за август в додатке 5 ?Или как? подскажите пожалуйста,очень прошу.#blush#
щоб зараз ще раз не подавати ур можна виписати рк серпнем такий самий як ви виписували але зі знаком +, тобто відмінити виписку серпневого рк,
потім виписати рк мінусовий травнем датою неправельної пн і зареєструвати без збільшення реєстраційної суми,
тоді все стане на свої місця, і не потрібно ще раз робити ур
я думаю, щоб ви не запуталися з двома ур за липень, може тоді все проведіть одним, тобтоlily_28 писав:И ТОЖЕ ШТРАФ ДОНАЧИСЛЯТЬ 3% ТОЛЬКО НА ТУ СУММУ КОТОРУЮ НЕ ДОПЛАТИЛА,ВЕДЬ ЧАСТЬ СУММЫ БЫЛА ВКЛЮЧЕНА И ОПЛАЧЕНА?