НЕТ электронному администрированию НДС с 01.01.2015

Саника

Сегодня последний день регистрации РК, а клиент говорит, что не может зарегистрировать его так как у них нету интернета. Какие штрафные санкции будут за прострочку регистрации. Сума ПДВ 4,18 грн.

mariya.zinkovskaya

Саника, вроде до 1.10 они не начисляются

ArinaArina

Саника писав:Сегодня последний день регистрации РК, а клиент говорит, что не может зарегистрировать его так как у них нету интернета. Какие штрафные санкции будут за прострочку регистрации. Сума ПДВ 4,18 грн.

никаких. только Вы свои обязательства не сможете уменьшить в сентябрьской деке. только в октябрьской, если РК зарегят в октябре

jl1985

Подскажите, если 01.10.2015г. зарегестрируем налоговую накладную от 10.07.15 - будут какие-то штрафы?

Natali 86

mariya.zinkovskaya писав:Добрый день ув коллеги.
Возник небольшой спор с директором на счёт двойного НДС, в связи с пополнением НДС счетов.
Может я совсем глупая и пора увольняется
Пример на начало месяца на ндс счете 0 грн. Одна операция за месяц - купили на 1200, в т ч ндс 200, продали за 1800 , в тч НДС 300. По итогам месяца 100 грн к уплате по декларации и 100 грн я должна положить на ндс счёт для регистрации налоговой - правильно?

Вы просто пополняете НДС счет на 100грн. и все.

Аря

подскажите, пожалуйста, покупатель на р/с оплачивает нужную (отфАнаря) ему сумму (в назначении платежа ссылается на договор поставки), а в течение нескольких дней выберет номенклатуру. здесь, вроде бы, ничего сложно: какая разница или счет сначала и жди оплату или оплата пришла и счет соберет; НН датой оплаты - с этим понятно.
не понятно как быть, в случае, когда он не выберет товара на эту сумму платежа отфАнаря и этот "авансовый" платеж перейдет в счет будущего авансового платежа (добавится как начальное сальдо), как быть с выпиской налоговой накладной, ведь должна выписать ее от даты поступления денег на р/с, а что делать с этим остатком (например, оплатили 100тыс.грн, выбрали товара на 80тыс.грн, остаток 20тыс.грн переходит в начальное сальдо следующего платежа отфАнаря)???

blize

На календаре 1 октября, в Вытяге - без изменений по овердрафту. Когда смотреть изменения?..

ArinaArina

blize писав:На календаре 1 октября, в Вытяге - без изменений по овердрафту. Когда смотреть изменения?..

по идее, для пересмотра овердрафта им нужны данные сентября. т.е. после сдачи деки.

cometa

Аря писав:подскажите, пожалуйста, покупатель на р/с оплачивает нужную (отфАнаря) ему сумму (в назначении платежа ссылается на договор поставки), а в течение нескольких дней выберет номенклатуру. здесь, вроде бы, ничего сложно: какая разница или счет сначала и жди оплату или оплата пришла и счет соберет; НН датой оплаты - с этим понятно.
не понятно как быть, в случае, когда он не выберет товара на эту сумму платежа отфАнаря и этот "авансовый" платеж перейдет в счет будущего авансового платежа (добавится как начальное сальдо), как быть с выпиской налоговой накладной, ведь должна выписать ее от даты поступления денег на р/с, а что делать с этим остатком (например, оплатили 100тыс.грн, выбрали товара на 80тыс.грн, остаток 20тыс.грн переходит в начальное сальдо следующего платежа отфАнаря)???

А Вы на каждый платеж договор заключаете? У меня договора с контрагентами до конца года.
Пусть себе висит по старому договору. Когда будете отгружать в счет этой оплаты, но товар по новому договору возьмете письмо от контрагента, что отплату по Договору 1 считать в счет оплаты по Договору 2. И датой же отгрузки сделаете РК=0

Аря

cometa писав:
Аря писав:подскажите, пожалуйста, покупатель на р/с оплачивает нужную (отфАнаря) ему сумму (в назначении платежа ссылается на договор поставки), а в течение нескольких дней выберет номенклатуру. здесь, вроде бы, ничего сложно: какая разница или счет сначала и жди оплату или оплата пришла и счет соберет; НН датой оплаты - с этим понятно.
не понятно как быть, в случае, когда он не выберет товара на эту сумму платежа отфАнаря и этот "авансовый" платеж перейдет в счет будущего авансового платежа (добавится как начальное сальдо), как быть с выпиской налоговой накладной, ведь должна выписать ее от даты поступления денег на р/с, а что делать с этим остатком (например, оплатили 100тыс.грн, выбрали товара на 80тыс.грн, остаток 20тыс.грн переходит в начальное сальдо следующего платежа отфАнаря)???
А Вы на каждый платеж договор заключаете? У меня договора с контрагентами до конца года.
Пусть себе висит по старому договору. Когда будете отгружать в счет этой оплаты, но товар по новому договору возьмете письмо от контрагента, что отплату по Договору 1 считать в счет оплаты по Договору 2. И датой же отгрузки сделаете РК=0

нет, договор один.
т.е. счет и НН на всю сумму от даты оплаты, а расходной накладной товар по факту отгрузки (т.е. что выберут). можно и так?