Добрый день! 02.10.15г. зарегистрировали НН на покупателя в сумме 150 000 грн., а надо было на 130 000 грн. Заметили это только сейчас. Как теперь откорректировать НН от 02.10.15г.?
RICH писав:Добрый день! 02.10.15г. зарегистрировали НН на покупателя в сумме 150 000 грн., а надо было на 130 000 грн. Заметили это только сейчас. Как теперь откорректировать НН от 02.10.15г.?
1.дата рк повинна бути в межах термінів реєстрації, можете поставити 22.10.
2.коригуєте ті дані, які завищені(або кількість або ціну)
3.якщо неправильна і к-сть і ціна, тоді краще заповнити двома рядками(неправильний к-сть з "-" і відповідно сума з "-", другий рядок правильні цифри)
4.реєструє покупець
Народ, подскажите. Не вовремя зарегистрировали налоговую накладную. Каким образом оплачивается штраф? Деньги снимаются со спец. счета или платить живыми деньгами.
Ну так и переспрашивайте- в теме про ДФ или авансовые, а так- уже не форум, а мусорка ..... А если все авансовые в ДФ отражать, то мне ещё 5 бухгалтеров нанимать надо. Но, благодаря "правильным" бухгалтерам- всё может быть в этой жизни...
Да, и статейка- свежая #wall# #wall# #wall# , спасибо.
novichok48 писав:А подскажите как в 1с отображать пополнение спец счета в 1С?
платіжне доручення вихідне-переказ на інший рахунок організації- дт 315
а не подскажите как в 1с это провести?
Делаю платежку а мне выдает Проведення документа: Платіжне доручення вихідне 00000000224 від 09.07.2015 16:02:00 (Переказ на інший рахунок організації)
Сума документа (302,00) перевищує залишок коштів (0.00)!
не могу понять как правильно сделать то#blush# #g_cray2# #cray#
novichok48 писав:А подскажите как в 1с отображать пополнение спец счета в 1С?
платіжне доручення вихідне-переказ на інший рахунок організації- дт 315
а не подскажите как в 1с это провести?
Делаю платежку а мне выдает Проведення документа: Платіжне доручення вихідне 00000000224 від 09.07.2015 16:02:00 (Переказ на інший рахунок організації)
Сума документа (302,00) перевищує залишок коштів (0.00)!
не могу понять как правильно сделать то#blush# #g_cray2# #cray#
банківський рахунок в платіжці вибираєте- основний розрахунковий
рахунок одержувача- створюєте Електронний рах СЕА добавте в довідники