новичок89 писав:подскажите пожалуйста, поступает ошибочно перечислены деньги, НН выписана и зарегистрирована но неправильной датой, зарегистрирована в сентябре. В октябре по их просьбе, деньги были возвращены им, и выписан РК с "-". но они все равно настаивают на правильно выписанной НН. как исправить такую ошибку???
виписати нову пн з правильною датою і датою повернення коштів виписати рк до ціїє пн
[/quote
если выписывать новую НН за сентябрь, и РК в октябре получается не доплата в бюджет НДс???
Всем доброго времени суток!
Может кто-то сталкивался: получила "витяг" по зарег.НН от поставщиков 29.10.15, а потом "витяг пр стан ел. рахунку" 30.10.15.
Свои НН не регистрировала.
Почему-то стр.2 на 500грн. меньше, чем зарегистрировано входящих НН. Что делать?#impossibl
новичок89 писав:подскажите пожалуйста, поступает ошибочно перечислены деньги, НН выписана и зарегистрирована но неправильной датой, зарегистрирована в сентябре. В октябре по их просьбе, деньги были возвращены им, и выписан РК с "-". но они все равно настаивают на правильно выписанной НН. как исправить такую ошибку???
виписати нову пн з правильною датою і датою повернення коштів виписати рк до ціїє пн
[/quote
если выписывать новую НН за сентябрь, и РК в октябре получается не доплата в бюджет НДс???
вам не потрібно показувати обидві пн у вересні, так як одна з них помилкова,
ви включили суму в зобов"язання, а у жовтні відобразите рк, помилково виписані пн і рк у звітності не відображаємо
"РК к «левой» (составленной по ошибке) НН
Еще один весьма злободневный вопрос: нужно ли в декларации показывать выписанную по ошибке НН или РК к ней? Мы считаем, что ни покупателю, ни продавцу показывать ошибочную НН и РК к ней в декларации не нужно.
Ведь ошибочная НН не является налоговым документом, а значит, не может считаться таковым и РК, выписанный к ней. Придерживаются такого же подхода и налоговики. Такое мнение они высказали в отношении НН, в которой неправильно указан ИНН, и «исправляющего» РК к ней (категория 101.23 ЗІР). Поэтому вышеуказанных проблем с определением периода отражения такого РК у плательщика не будет."
Девочки помогите,- увидела,что на эл. счете ндс не хватило 139грн для погашення суммы НДС за сентябрь,сегодня пополнила рахунок,вопрос
там же пеня будет за эти два дня(31 и 1ноября) это 139*10%=13,9грн мне её надо платить как-то по другому? я только спецсчет пополняла,а они списывались автоматом в счет уплаты ндс.спасибо
где-то написано
а не уплаченный остаток задекларированных налоговых обязательств Вам необходимо оплатить уже со своего текущего расчетного счета.
письмо гни от 19,01№ 1403/7 / 99-99-19-03-01-17
Невыполненный (не уплаченный) по такому реестру остаток согласованных налоговых обязательств плательщика учитывается Казначейством до полного выполнения путем перечисления в бюджет/специальный счет средств, перечисляемых налогоплательщиком с собственного текущего счета на его электронный счет (пункт 22 Порядка № 569).
Расчеты с бюджетом до 01.02.2015 г. в связи с подачей уточняющих расчетов, уплата налоговых обязательств, определенных контролирующим органом, и уплата штрафных санкций и пени осуществляются налогоплательщиком в бюджет не с электронного счета, а с собственного текущего счета (пункт 25 порядка № 569).
Я поняла обязательство снимет казначейство а пеню со своего р/с платить?