НК по опоздавшим НН в 2015г.

Asia Svetlova

Евгенка писав:А у меня вопрос,можно ли в февральскую деку будет включить январские накладные,которые поставщик зарегистрировал в феврале,сроки не нарушены,например - оплата 27.01.15 ,регистрация - 05.02.15. Не хочу показывать отрицательный НДС. Спасибо.

Судя по письму ГНИ-нет. Ссылка на письмо на одно сообщение выше

Эти реестры

И в какую строку все-таки: 16.1 или 16.1.4 (обсяги придбання по яким не нараховувася ПДВ)?
И ну его и просто уточненки подать с дод.5???
Хочется упростить, а получается усложнение!!!#swoon#

Эти реестры

Дорогие бухгалтера!!!!!!!!!!!!!!!!#clamping# Как вы будете включать нн 2014 года?!!!Только уточненка??? И какая:самостоятельная или в составе текущей деки????Я один отчет отправила до письма ГНАУ с нн за 12/2014 - приняли и тишина..пока)())

Любознательная

Эти реестры писав:Дорогие бухгалтера!!!!!!!!!!!!!!!!#clamping# Как вы будете включать нн 2014 года?!!!Только уточненка??? И какая:самостоятельная или в составе текущей деки????Я один отчет отправила до письма ГНАУ с нн за 12/2014 - приняли и тишина..пока)())

Только уточненка, причем - самостоятельная.
В составе декларации Вы не сможете это сделать физически из-за Додатка 5.

ТаТаша

Любознательная писав:
Эти реестры писав:Дорогие бухгалтера!!!!!!!!!!!!!!!!#clamping# Как вы будете включать нн 2014 года?!!!Только уточненка??? И какая:самостоятельная или в составе текущей деки????Я один отчет отправила до письма ГНАУ с нн за 12/2014 - приняли и тишина..пока)())
Только уточненка, причем - самостоятельная.
В составе декларации Вы не сможете это сделать физически из-за Додатка 5.

если уточненка самостоятельная, то отрицательное значение я не смогу перенести в январь? уже только в февральскую декларацию?

Любознательная

Asia Svetlova писав:
Евгенка писав:А у меня вопрос,можно ли в февральскую деку будет включить январские накладные,которые поставщик зарегистрировал в феврале,сроки не нарушены,например - оплата 27.01.15 ,регистрация - 05.02.15. Не хочу показывать отрицательный НДС. Спасибо.
Судя по письму ГНИ-нет. Ссылка на письмо на одно сообщение выше

Не бойтесь Вы этого отрицательного НДСа, особенно в строчке 20.2.
Для налоговиков - это не отрицательная декларация, так как строчка 20.2 не фигурирует в их отчетах.
Налоговики "не любили" декларации только тогда, когда отрицательное НДС доползало до строчек НИЖЕ - , например, 23.1. 23.2, 24. А это происходило в следующем месяце (если это минусовое значение не скушалось плюсовым).

Любознательная

ТаТаша писав:
Любознательная писав:
Эти реестры писав:Дорогие бухгалтера!!!!!!!!!!!!!!!!#clamping# Как вы будете включать нн 2014 года?!!!Только уточненка??? И какая:самостоятельная или в составе текущей деки????Я один отчет отправила до письма ГНАУ с нн за 12/2014 - приняли и тишина..пока)())
Только уточненка, причем - самостоятельная.
В составе декларации Вы не сможете это сделать физически из-за Додатка 5.
если уточненка самостоятельная, то отрицательное значение я не смогу перенести в январь? уже только в февральскую декларацию?

Да, только в февральскую..

ТаТаша

Любознательная писав:
ТаТаша писав:
Любознательная писав: Только уточненка, причем - самостоятельная.
В составе декларации Вы не сможете это сделать физически из-за Додатка 5.
если уточненка самостоятельная, то отрицательное значение я не смогу перенести в январь? уже только в февральскую декларацию?
Да, только в февральскую..

а есть варианты - перенести "минус" все же в январь?

Любознательная

Эти реестры писав:И в какую строку все-таки: 16.1 или 16.1.4 (обсяги придбання по яким не нараховувася ПДВ)?
И ну его и просто уточненки подать с дод.5???
Хочется упростить, а получается усложнение!!!#swoon#

Если Вы что-то приобрели БЕЗ НДС, то тогда в строчку 16.1.4

tomassa

ТаТаша писав: а есть варианты - перенести "минус" все же в январь?

Уже нет... Теоретически можно уточнёнку в составе январской деки, но физически... вам Любознательная уже писала... это невозможно, поскольку ни одна программа не сформирует два дод. 5...