Налоговый кредит
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
Ну я же написала "Всё верно" ))). Просто обратила Ваше внимание на то, что РК вносится в реестр не просто со знаком минус, но и с видом документа РКП.
-
- Гений
- Повідомлень: 393
- З нами з: 17 січня 2014, 11:44
- Дякував (ла): 370 разів
- Подякували: 200 разів
у меня 1с формирует с минусом и медок не выдает ошибок, так у меня ушла декларация за февраль...все квитанции естьАгаша писав:Агаша писав:Спасибо большое за поддержку. Подскажите еще, пожалуйста, при заполнении Дод1 ,2 раздел, ст. 11 ставится тоже сумма с минусом?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
Если рассуждать логически, то название колонки "Сума податку на додану вартість з кол. 10, яка була включена до податкового кредиту(до рядка 10.1 декларації)" говорит о том, что здесь должна быть отражена сумма, которая была включена в стр.10.1. т.е. без минуса.
Но налоговики, по-моему, до сих пор не могут дать внятный ответ на этот вопрос. В деке за март я отразила такую сумму в кол.11 без минуса.
А за февраль я тоже с минусом кол.11 заполнила )))
Но налоговики, по-моему, до сих пор не могут дать внятный ответ на этот вопрос. В деке за март я отразила такую сумму в кол.11 без минуса.
Формирует с минусом, но если его убрать, то никто (ни 1С, ни Медок) не ругается, и на стр.16.1. это никак не отражается. Проверено. )))cleo писав:у меня 1с формирует с минусом и медок не выдает ошибок, так у меня ушла декларация за февраль...все квитанции естьАгаша писав:Агаша писав:Спасибо большое за поддержку. Подскажите еще, пожалуйста, при заполнении Дод1 ,2 раздел, ст. 11 ставится тоже сумма с минусом?
А за февраль я тоже с минусом кол.11 заполнила )))
-
- Гений
- Повідомлень: 393
- З нами з: 17 січня 2014, 11:44
- Дякував (ла): 370 разів
- Подякували: 200 разів
понять бы еще зачем эта колонка вообще нужна...Бюгюльмэ писав:Если рассуждать логически, то название колонки "Сума податку на додану вартість з кол. 10, яка була включена до податкового кредиту(до рядка 10.1 декларації)" говорит о том, что здесь должна быть отражена сумма, которая была включена в стр.10.1. т.е. без минуса.
Но налоговики, по-моему, до сих пор не могут дать внятный ответ на этот вопрос. В деке за март я отразила такую сумму в кол.11 без минуса.
Формирует с минусом, но если его убрать, то никто (ни 1С, ни Медок) не ругается, и на стр.16.1. это никак не отражается. Проверено. )))cleo писав:у меня 1с формирует с минусом и медок не выдает ошибок, так у меня ушла декларация за февраль...все квитанции естьАгаша писав:
А за февраль я тоже с минусом кол.11 заполнила )))
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 169
- З нами з: 10 січня 2013, 01:47
- Дякував (ла): 80 разів
- Подякували: 10 разів
Большое, очень большое всем СПАСИБО!!!! Отправила с минусом, так как формировала отчет в ОPZ и при проверке если не ставила минус писалось об ошибке, а с минусом прошло. Буду ждать теперь квитанцию № 2
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 169
- З нами з: 10 січня 2013, 01:47
- Дякував (ла): 80 разів
- Подякували: 10 разів
Всем добрый день! Опять нужен ваш совет, уважаемые знатоки. Ситуация такова. Необходимо подать самостоятельный УР по НДС. Исправляю ошибку за январь 2014 г. Необходимо полностью убрать одну НН из налог.кредита. Я действую следующим образом . Формирую Д5 (уточняющий), где показываю эту НН только с минусом. Затем заполняю УР , в кол 4 переношу показания Декларации за январь, а в кол. 5 заношу верные данные. Начисляю штраф в размере 3%. Прокомментируйте, пожалуйста, верно ли я действую. И еще вопрос. Этап сумма с минусом отражается в реестре за апрель 2014 г.? И как начислить пеню. Сумма пени отражается в УР или там показывается только сумма штрафа?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
перенесено из удаленной темы
-Latka- писав:Разложите для себя : в договоре указано место поставки - склад Покупателя?, тогда вы оплачиваете услуги перевозчику и это у вас не будет НК, цена товара сформирована с условием доставки, РН и НН выписываются по цене договора. Акт о перевозке подписываете вы и ваш поставщик транспортных услуг, Покупателю этот акт не нужен.Nataska писав:Срочно нужна помощь!!!
Продаем зерно с доставкой. Мы плательщики НДС, наши перевозчики 3 гр 5%. Покупатели говорят, что такой вариант им не подходит, так как на суму перевозки у них не будет налогового кредита. В документах нигде отдельно не выделяются услуги перевозки. Так ли это?