Поставщик не выдал налоговую накладную в 2011г. - завис НК. Все сроки по зачету НК прошли. Сальдо Кт 6441 500грн. Как правильно списать???
Спасибо!
Поставщик не выдал налоговую накладную - как списать зависший НК?
-
Валюша с
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2708
- З нами з: 24 липня 2011, 00:23
- Дякував (ла): 1530 разів
- Подякували: 1615 разів
у меня недополученные НН на Д6442, посмотри что там у тебя на Д6442, такая же сумма висит?
-
anastasiya.kr83
- Просвещенный
- Повідомлень: 179
- З нами з: 06 грудня 2012, 04:42
- Дякував (ла): 67 разів
- Подякували: 36 разів
на 949 счет.
только у меня кт 6442 (неполученны нн)
только у меня кт 6442 (неполученны нн)
-
Люлик
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
6441 сальдо НДС по недополученным услугам или товарам. Посмотрите может у вас 3711 или 631 не закрылся?Фиоре писав:Поставщик не выдал налоговую накладную в 2011г. - завис НК. Все сроки по зачету НК прошли. Сальдо Кт 6441 500грн. Как правильно списать???
Спасибо!
-
Оля-ля
- Высший разум
- Повідомлень: 714
- З нами з: 01 жовтня 2012, 04:11
- Дякував (ла): 496 разів
- Подякували: 142 рази
Кт 644/2 обозначает непроведенные расчёты корректировок к налоговым накладным, что чревато расхождениями по НДС с вашими поставщиками в налоговой инспекции.anastasiya.kr83 писав:на 949 счет.
только у меня кт 6442 (неполученны нн)
-
Фиоре
- Оракул
- Повідомлень: 239
- З нами з: 23 грудня 2011, 01:48
- Дякував (ла): 152 рази
- Подякували: 8 разів
Девочки, у меня сальдо по Кт 6441 красное с минусом. Пересчитала еще раз НДС фактически по операциям и согл.проведенным НН. Так и есть - нет налоговых накладных на 500 грн. Счета 631 и 3711 закрыты.
Что с таким сальдо делать?
Что с таким сальдо делать?
-
anastasiya.kr83
- Просвещенный
- Повідомлень: 179
- З нами з: 06 грудня 2012, 04:42
- Дякував (ла): 67 разів
- Подякували: 36 разів
/Оля-ля писав:Кт 644/2 обозначает непроведенные расчёты корректировок к налоговым накладным, что чревато расхождениями по НДС с вашими поставщиками в налоговой инспекции.anastasiya.kr83 писав:на 949 счет.
только у меня кт 6442 (неполученны нн)
У меня 1-с 7
Считает НДС так
Дт 6442 Кт 6441 - предоплата поставщику - если первое событие
Дт 6415 Кт 6442 - отражен НК по налоговым накладным
Дт 949 Кт 6442 - списание НК по накладным, по которым истек срок 365 дней
Да, расхождение с поставщиками есть и большое, но ГНИ еще ни разу не жаловалась, что мы занижаем налоговый кредит
-
anastasiya.kr83
- Просвещенный
- Повідомлень: 179
- З нами з: 06 грудня 2012, 04:42
- Дякував (ла): 67 разів
- Подякували: 36 разів
Думаю нужно проверить почему красное и с минусом - это то же что Дт 6441. Что у Вас отражается на 6442?Фиоре писав:Девочки, у меня сальдо по Кт 6441 красное с минусом. Пересчитала еще раз НДС фактически по операциям и согл.проведенным НН. Так и есть - нет налоговых накладных на 500 грн. Счета 631 и 3711 закрыты.
Что с таким сальдо делать?