Экспедиторская деятельность и НДС

Розділ V ПКУ
Любопытная
Оракул
Оракул
Повідомлень: 210
З нами з: 02 січня 2012, 12:04
Дякував (ла): 38 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Любопытная »

Девочки,кто занимается экспедированием. Подскажите. Ситуация следующая. Заказчик-экспедитор-третье лицо. Мы юр.лицо-экспедитор.Общая система. Делаю след.проводки
1. 10.04.2015 подписан акт выполненных работ с хранителем.
Д685 К377 -6000,00 в т.т. НДС 1000,00
2. Насчислен НК
Д641 К644 - 1000,00
3. Мы оплатили хранителю за предоставленные услуги
Д377 К311-6000,00, в т.ч. НДС 1000,00
4. Теперь как нам выставить счет на оплату этих услуг заказчику. Как нам правильно указать содержание счета. Например, возмещение услуг третьих лиц либо хранение контейнера?
5/ Затем заказчик этот счет оплатит. Мы выписываем НН?
А акт выполненных работ мы не делаем, так как мы то эту услугу не оказывали.
6. После оплаты делаю проводки
Д311 К685-6000
Д644 К641 -1000.
проверьте, пожалуйста.

halasky
Оракул
Оракул
Повідомлень: 290
З нами з: 13 листопада 2014, 14:43
Дякував (ла): 100 разів
Подякували: 9 разів

Повідомлення halasky »

Cитуація наступна:
Ми експедитори
Нам нерезидент -експедитор надав послуги міжнародного перевезення
Міжнародне перевез .-100 $
ТЕО-20$
Як мені ці суми відобразити у декларації по пдв?
100 $ в 11.1
20 $-рядку 7 розд. I (податкові зобов'язання) та відповідно у рядку 12.4 розд. II (податковий кредит).


halasky
Оракул
Оракул
Повідомлень: 290
З нами з: 13 листопада 2014, 14:43
Дякував (ла): 100 разів
Подякували: 9 разів

Повідомлення halasky »

#clamping#

halasky
Оракул
Оракул
Повідомлень: 290
З нами з: 13 листопада 2014, 14:43
Дякував (ла): 100 разів
Подякували: 9 разів

Повідомлення halasky »

сьогодні останній день реєстрації,хоч хтось...

Міжнародне перевез .-100 $
ТЕО-20$
Як мені ці суми відобразити у декларації по пдв?
100 $ в ПН не виписую і у декларації по ПДВ не відображаю?
20 $-рядку 7 розд. I (податкові зобов'язання) та відповідно у рядку 12.4 розд. II (податковий кредит).

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3760
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 537 разів
Подякували: 1824 рази

Повідомлення Маруся10 »

halasky писав:сьогодні останній день реєстрації,хоч хтось...

Міжнародне перевез .-100 $
ТЕО-20$
Як мені ці суми відобразити у декларації по пдв?
100 $ в ПН не виписую і у декларації по ПДВ не відображаю?
20 $-рядку 7 розд. I (податкові зобов'язання) та відповідно у рядку 12.4 розд. II (податковий кредит).
переводить все в грн. все 100дол на дату реализации(если это произошло 30.11 то смотрите курс на эту дату 2388,4656) и писать в рядку 4 додаток 6

halasky
Оракул
Оракул
Повідомлень: 290
З нами з: 13 листопада 2014, 14:43
Дякував (ла): 100 разів
Подякували: 9 разів

Повідомлення halasky »

з курсами я розберусь,я не розумію,чи потрібно ділити дану податкову,коли нерезидент надавав і послуги перевезення і послуги тео
рядок 4 додаток 6,а у декларації де показувати цю суму? не розумію #wall#

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3760
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 537 разів
Подякували: 1824 рази

Повідомлення Маруся10 »

halasky писав:з курсами я розберусь,я не розумію,чи потрібно ділити дану податкову,коли нерезидент надавав і послуги перевезення і послуги тео
рядок 4 додаток 6,а у декларації де показувати цю суму? не розумію #wall#
делить не нужно, показиваете загальну суму, в декларации рядок 4 под. зобов"язання, экспедиционные вы не выделяете

halasky
Оракул
Оракул
Повідомлень: 290
З нами з: 13 листопада 2014, 14:43
Дякував (ла): 100 разів
Подякували: 9 разів

Повідомлення halasky »

може я не правильно питання поставила,або я вже просто заплуталась зовсім

нерезидент надав мені послуги міжнар перев. сша-україна ,а також послуги ТЕО,і ці суми суми показую у строці 4 декларації??

а своєму клієнту перевиставляю
міжнар пер. 0% у строці 2,2
ТЕО 20%- у стрці 1.1

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3760
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 537 разів
Подякували: 1824 рази

Повідомлення Маруся10 »

halasky писав:може я не правильно питання поставила,або я вже просто заплуталась зовсім

нерезидент надав мені послуги міжнар перев. сша-україна ,а також послуги ТЕО,і ці суми суми показую у строці 4 декларації??

а своєму клієнту перевиставляю
міжнар пер. 0% у строці 2,2
ТЕО 20%- у стрці 1.1
вы говорите все правильно, это когда у вас грн то вы выставляете экспедиционные, а когда экспорт в долларах то ставка "не НДС" на всю суму вместе с експедиционными,
поездка по Украине - если экспедиция-если заказчик резидент - 0% на сумму перевозчика и 20% сумма экспедиции
поездка по Украъна - экспедиция - 20%
поезда за границу Украъни - заказчик нерезидент- наша машина/экспедиция - не НДС

halasky
Оракул
Оракул
Повідомлень: 290
З нами з: 13 листопада 2014, 14:43
Дякував (ла): 100 разів
Подякували: 9 разів

Повідомлення halasky »

мене зараз цікавить як я маю показати і чи взагалі я показую у деці по ПДВ послуги перевезення від нерезидента

Відповісти

Повернутись до “ПДВ”