Условная продажа

Розділ V ПКУ
Лорик777
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 729
З нами з: 12 травня 2017, 16:26
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 343 рази

Повідомлення Лорик777 »

_Tatyana_ писав:Добрый день. Подскажите, можно ли, включить в сентябре НН в НК, а уже в октябре сделать НН с типом причины 13?? От чего отталкиваться при определении даты условной продажи??#blush#
вопрос не понятен

дата условной продажи зависит от самой операции (что и зачем вы продаете)

vika2013
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 129
З нами з: 03 вересня 2013, 09:59
Дякував (ла): 34 рази
Подякували: 85 разів

Повідомлення vika2013 »

Добрый день, подскажите, хелп, нужно очень срочно выяснить, что правильно сделать в такой сложившейся ситуации, т.к. налоговая не смогла дать ответ на мой вопрос: мы ООО , НДС, в ноябре 2014 года ФЛП, (не НДС ,2-я группа) был поставлен товар, который он оплатил, выписана НН, РН. Потом он возвращает товар, выписан РК к НН и накладная на возврат. Денег мы ему не возвращали, и не вернем, ФОП закрылся, в ноябре 2017 года истекает срок 3 года, как мне правильно поступить в ДТоркой на 361 счету, начислять ли себе обязательства на условную продажу?, я думаю отнести себе эту сумму в доход по бух учету.

-Latka-
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2781
З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 1257 разів

Повідомлення -Latka- »

vika2013 писав:Добрый день, подскажите, хелп, нужно очень срочно выяснить, что правильно сделать в такой сложившейся ситуации, т.к. налоговая не смогла дать ответ на мой вопрос: мы ООО , НДС, в ноябре 2014 года ФЛП, (не НДС ,2-я группа) был поставлен товар, который он оплатил, выписана НН, РН. Потом он возвращает товар, выписан РК к НН и накладная на возврат. Денег мы ему не возвращали, и не вернем, ФОП закрылся, в ноябре 2017 года истекает срок 3 года, как мне правильно поступить в ДТоркой на 361 счету, начислять ли себе обязательства на условную продажу?, я думаю отнести себе эту сумму в доход по бух учету.
При возврате товара был выписан РК, а на образовавшуюся предоплату была выписана НН? должна была быть , тогда при списании дебиторки НО второй раз получится..

vika2013
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 129
З нами з: 03 вересня 2013, 09:59
Дякував (ла): 34 рази
Подякували: 85 разів

Повідомлення vika2013 »

-Latka- писав:
vika2013 писав:Добрый день, подскажите, хелп, нужно очень срочно выяснить, что правильно сделать в такой сложившейся ситуации, т.к. налоговая не смогла дать ответ на мой вопрос: мы ООО , НДС, в ноябре 2014 года ФЛП, (не НДС ,2-я группа) был поставлен товар, который он оплатил, выписана НН, РН. Потом он возвращает товар, выписан РК к НН и накладная на возврат. Денег мы ему не возвращали, и не вернем, ФОП закрылся, в ноябре 2017 года истекает срок 3 года, как мне правильно поступить в ДТоркой на 361 счету, начислять ли себе обязательства на условную продажу?, я думаю отнести себе эту сумму в доход по бух учету.
При возврате товара был выписан РК, а на образовавшуюся предоплату была выписана НН? должна была быть , тогда при списании дебиторки НО второй раз получится..
НН была выписана ранее. Было так: предоплата, НН, расходная накладная. Возврат товара: расчет корректировки к НН , возвратная накладная. Итого: должен быть возврать денег, ноденьги не вернули, срок исковой давности на подходе. Я должна выписать себе НН? и отнести сумму, расцениваемую как предоплата в доход?

-Latka-
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2781
З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 1257 разів

Повідомлення -Latka- »

vika2013 писав:
-Latka- писав:
vika2013 писав:Добрый день, подскажите, хелп, нужно очень срочно выяснить, что правильно сделать в такой сложившейся ситуации, т.к. налоговая не смогла дать ответ на мой вопрос: мы ООО , НДС, в ноябре 2014 года ФЛП, (не НДС ,2-я группа) был поставлен товар, который он оплатил, выписана НН, РН. Потом он возвращает товар, выписан РК к НН и накладная на возврат. Денег мы ему не возвращали, и не вернем, ФОП закрылся, в ноябре 2017 года истекает срок 3 года, как мне правильно поступить в ДТоркой на 361 счету, начислять ли себе обязательства на условную продажу?, я думаю отнести себе эту сумму в доход по бух учету.
При возврате товара был выписан РК, а на образовавшуюся предоплату была выписана НН? должна была быть , тогда при списании дебиторки НО второй раз получится..
НН была выписана ранее. Было так: предоплата, НН, расходная накладная. Возврат товара: расчет корректировки к НН , возвратная накладная. Итого: должен быть возврать денег, ноденьги не вернули, срок исковой давности на подходе. Я должна выписать себе НН? и отнести сумму, расцениваемую как предоплата в доход?
Еще раз, пердоплата-НН, отгрузка, возврат-РК, образуется предоплата второй раз и второй раз должна быть НН

vika2013
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 129
З нами з: 03 вересня 2013, 09:59
Дякував (ла): 34 рази
Подякували: 85 разів

Повідомлення vika2013 »

-Latka- писав:
vika2013 писав:
-Latka- писав: При возврате товара был выписан РК, а на образовавшуюся предоплату была выписана НН? должна была быть , тогда при списании дебиторки НО второй раз получится..
НН была выписана ранее. Было так: предоплата, НН, расходная накладная. Возврат товара: расчет корректировки к НН , возвратная накладная. Итого: должен быть возврать денег, ноденьги не вернули, срок исковой давности на подходе. Я должна выписать себе НН? и отнести сумму, расцениваемую как предоплата в доход?
Еще раз, пердоплата-НН, отгрузка, возврат-РК, образуется предоплата второй раз и второй раз должна быть НН
Мы собирались возвращать денежные средства, поэтому НН не выписывали ( не логично, вернули товар и РК и опять НН себе?). Сейчас по истечению срока ИД мне нужно выписать НН, с каким кодом? и отнести в доходы сумму? Все что мне нужно выяснить. НАлоговоя не может ответить на мой вопрос они попросту не знают.

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8635
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2022 рази
Подякували: 5207 разів

Повідомлення Тюша »

Может здесь что-то полезное для решения вашей ситуации вычитаете: https://buhgalter911.com/news/news-119425.html

vika2013
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 129
З нами з: 03 вересня 2013, 09:59
Дякував (ла): 34 рази
Подякували: 85 разів

Повідомлення vika2013 »

Тюша писав:Может здесь что-то полезное для решения вашей ситуации вычитаете: https://buhgalter911.com/news/news-119425.html
спасибо!!

Татьяна ТС
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1587
З нами з: 25 лютого 2015, 14:58
Дякував (ла): 370 разів
Подякували: 1092 рази

Повідомлення Татьяна ТС »

-Latka- писав:
vika2013 писав:
-Latka- писав: При возврате товара был выписан РК, а на образовавшуюся предоплату была выписана НН? должна была быть , тогда при списании дебиторки НО второй раз получится..
НН была выписана ранее. Было так: предоплата, НН, расходная накладная. Возврат товара: расчет корректировки к НН , возвратная накладная. Итого: должен быть возврать денег, ноденьги не вернули, срок исковой давности на подходе. Я должна выписать себе НН? и отнести сумму, расцениваемую как предоплата в доход?
Еще раз, пердоплата-НН, отгрузка, возврат-РК, образуется предоплата второй раз и второй раз должна быть НН
Latka +100

jul_kap
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 751
З нами з: 22 серпня 2012, 03:01
Дякував (ла): 1073 рази
Подякували: 271 раз

Повідомлення jul_kap »

Доброе утро!

Подскажите, пожалуйста, возникла необходимость уточнить декларации по НДС
за прошлые периоды. Надо доначислить обязательства по НДС. Вопрос надо ли
регистрировать налоговые накладные на такое доначисление с типом причины 15?

Заранее благодарю.

Відповісти

Повернутись до “ПДВ”