Предприятие-плательщик НДС в январе-августе сделало предоплату вновь открывшемуся предприятию-неплательщику НДС. Налоговых нет, налогового кредита и обязательств нет. С сентября поставщик зарегистрировался плательщиком НДС. В сентябре-октябре предоплата прошла уже с НДС, выписаны налоговые, есть у поставщика НО, у покупателя НК. В ноябре, о чудо! пошла частичная отгрузка. Что будет с НДС? Расходные накладные поставщик без НДС уже выписать не может? Но налоговых не выдает пока не закроет сумму предоплаты за январь-август? У него уже не возникает НО? Покупатель на НК права не имеет и всю сумму включает в себестоимость товара? Когда сумма предоплаты за январь-август закроется, все в рабочем порядке? Или существуют другие варианты?
Пожалуйста, подскажите, очень нужно!!!!
Два события: до и после получения свидетельства плательщика НДС
-
aleniki
- Знаток
- Повідомлень: 13
- З нами з: 31 липня 2011, 13:37
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 1 раз
И у меня похожая ситуация...
Мы, как покупатель, лишились свидетельства НДС....
А предоплаты есть.
Сейчас поставщик будет возвращать нам предоплату. На момент ее возникновения он взял ее себе в обязательства, мы - в кредит. Теперь по возврату ему бы надо уменьшить свои обязательства. Но мы же неплательщики теперь! Кому он будет выписывать корректировку????
И мне бы уменьшить свой ранее взятый кредит, т.к. он не использовался-таки в хоздеятельности. Но я же никак не могу это сделать!...
Поделитесь, плиз, своим видением ситуации...
Мы, как покупатель, лишились свидетельства НДС....
А предоплаты есть.
Сейчас поставщик будет возвращать нам предоплату. На момент ее возникновения он взял ее себе в обязательства, мы - в кредит. Теперь по возврату ему бы надо уменьшить свои обязательства. Но мы же неплательщики теперь! Кому он будет выписывать корректировку????
И мне бы уменьшить свой ранее взятый кредит, т.к. он не использовался-таки в хоздеятельности. Но я же никак не могу это сделать!...
Поделитесь, плиз, своим видением ситуации...
-
aleniki
- Знаток
- Повідомлень: 13
- З нами з: 31 липня 2011, 13:37
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 1 раз
И у меня похожая ситуация...
Мы, как покупатель, лишились свидетельства НДС....
А предоплаты есть.
Сейчас поставщик будет возвращать нам предоплату. На момент ее возникновения он взял ее себе в обязательства, мы - в кредит. Теперь по возврату ему бы надо уменьшить свои обязательства. Но мы же неплательщики теперь! Кому он будет выписывать корректировку????
И мне бы уменьшить свой ранее взятый кредит, т.к. он не использовался-таки в хоздеятельности. Но я же никак не могу это сделать!...
Поделитесь, плиз, своим видением ситуации...
Мы, как покупатель, лишились свидетельства НДС....
А предоплаты есть.
Сейчас поставщик будет возвращать нам предоплату. На момент ее возникновения он взял ее себе в обязательства, мы - в кредит. Теперь по возврату ему бы надо уменьшить свои обязательства. Но мы же неплательщики теперь! Кому он будет выписывать корректировку????
И мне бы уменьшить свой ранее взятый кредит, т.к. он не использовался-таки в хоздеятельности. Но я же никак не могу это сделать!...
Поделитесь, плиз, своим видением ситуации...
-
Лимончик
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2477
- З нами з: 25 січня 2012, 03:14
- Дякував (ла): 5794 рази
- Подякували: 3610 разів
aleniki писав:И у меня похожая ситуация...
Мы, как покупатель, лишились свидетельства НДС....
А предоплаты есть.
Сейчас поставщик будет возвращать нам предоплату. На момент ее возникновения он взял ее себе в обязательства, мы - в кредит. Теперь по возврату ему бы надо уменьшить свои обязательства. Но мы же неплательщики теперь! Кому он будет выписывать корректировку????
И мне бы уменьшить свой ранее взятый кредит, т.к. он не использовался-таки в хоздеятельности. Но я же никак не могу это сделать!...
Поделитесь, плиз, своим видением ситуации...
здесь есть ваш вариант , только ниже по тексту.
-
NTL
- Высший разум
- Повідомлень: 552
- З нами з: 15 грудня 2011, 04:46
- Дякував (ла): 773 рази
- Подякували: 174 рази
А если ситуация обратная? Наше предприятие (плательщик НДС) оплачивает услуги плательщику НДС на 3 месяца (по ноябрь 2012). С 1 октября поставщик услуг - неплательщик НДС. Нужно ли мне корректировать налоговый кредит (налоговая накладная была по предоплате) и какую сумму отображать в расходах (в декларации по прибыли)? Акты за октябрь и ноябрь уже без НДС. Заранее спасибо за помощь!