Штраф по ПДВ - помогите разобраться

[annette_05]

Доброе утро!
Дорогие старшие товарищи, помогите разобраться. нашли ошибку в декларации по НДС за июнь. Директор говорит снимать, штраф оплачивать.

В декларации НДС за июНь поставили лишние накладные 4 шт. на сумму 35494,50 без ндс (НДС - 7098,90)

Правильно я понимаю порядок своих действий:
1. Платежка на сумму недоплаты + штраф 3% + пеня (7099,00 + штраф 212,97 + пеня (7311,97 * 184 дня / 100 * 14,5 * 1,2 / 365 = 641,37)
7099 + 212,97 + 641,37 = 7953,34
в платежке указываю: *;101; ; сплата податкового боргу зг самостійно знайденої помилки за декл Липень 2014 р.;;;
Правильно ли заполняю платежку?

2. Подаю уточняющий расчет как самостоятельный документ, звитний период 12,2014, период за який випр. помилки 07,2014, правлю показатели НК, а показатели НО переношу без изменений + прилагаю додаток 5 также с измененным только НК

Может вопрос глупый, но обратиться не к кому(((

[Люлик]

Доброе утро!
Дорогие старшие товарищи, помогите разобраться. нашли ошибку в декларации по НДС за июнь. Директор говорит снимать, штраф оплачивать.

В декларации НДС за июНь поставили лишние накладные 4 шт. на сумму 35494,50 без ндс (НДС - 7098,90)

Правильно я понимаю порядок своих действий:
1. Платежка на сумму недоплаты + штраф 3% + пеня (7099,00 + штраф 212,97 + пеня (7311,97 * 184 дня / 100 * 14,5 * 1,2 / 365 = 641,37)
7099 + 212,97 + 641,37 = 7953,34
в платежке указываю: *;101; ; сплата податкового боргу зг самостійно знайденої помилки за декл Липень 2014 р.;;;
Правильно ли заполняю платежку?

2. Подаю уточняющий расчет как самостоятельный документ, звитний период 12,2014, период за який випр. помилки 07,2014, правлю показатели НК, а показатели НО переношу без изменений + прилагаю додаток 5 также с измененным только НК

Может вопрос глупый, но обратиться не к кому(((

если ошибки допущены за отчетный период июнь, то и в уточненке указываете июнь.
С уточненкой подаете дод.5, а в реестре отразите ошибочно включенные данные с минусом уже в декабре

[annette_05]

Доброе утро!
Дорогие старшие товарищи, помогите разобраться. нашли ошибку в декларации по НДС за июнь. Директор говорит снимать, штраф оплачивать.

В декларации НДС за июНь поставили лишние накладные 4 шт. на сумму 35494,50 без ндс (НДС - 7098,90)

Правильно я понимаю порядок своих действий:
1. Платежка на сумму недоплаты + штраф 3% + пеня (7099,00 + штраф 212,97 + пеня (7311,97 * 184 дня / 100 * 14,5 * 1,2 / 365 = 641,37)
7099 + 212,97 + 641,37 = 7953,34
в платежке указываю: *;101; ; сплата податкового боргу зг самостійно знайденої помилки за декл Липень 2014 р.;;;
Правильно ли заполняю платежку?

2. Подаю уточняющий расчет как самостоятельный документ, звитний период 12,2014, период за який випр. помилки 07,2014, правлю показатели НК, а показатели НО переношу без изменений + прилагаю додаток 5 также с измененным только НК

Может вопрос глупый, но обратиться не к кому(((

если ошибки допущены за отчетный период июнь, то и в уточненке указываете июнь.
С уточненкой подаете дод.5, а в реестре отразите ошибочно включенные данные с минусом уже в декабре

Извините, опечатка. Все остальное указано верно? Никогда не заполняла платежки на самостоятельно выявленные ошибки...

[Татьяна_Принт]

Подскажите, кто знает:
Просрочили оплату НДС за декабрь 2014г (не было денег на счете)
Оплатили 06.01.
Мы себе начислили штраф за просрочку платежа 10% + пеня. Теперь как правильно оплатить?
*;140; ;Надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу за грудень 2014р;;; ?????
или
*;101; ; сплата податкового боргу зг самостійно знайденої помилки за грудень 2014 р.;;;

[ИнспекторПДВ]

Подскажите, кто знает:
Просрочили оплату НДС за декабрь 2014г (не было денег на счете)
Оплатили 06.01.
Мы себе начислили штраф за просрочку платежа 10% + пеня. Теперь как правильно оплатить?
*;140; ;Надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу за грудень 2014р;;; ?????
или
*;101; ; сплата податкового боргу зг самостійно знайденої помилки за грудень 2014 р.;;;

Особо не беспокойтесь по поповоду назначения платежа - в КОР (Картка особового рахунку платника в податковій - эти коды роли не играют).
Но сумы которые вы собираетесь платить Вы сами не можете доначислить - они должны быть доначислены Податковим-повідомленням рішення (ППР) -
которое будет оформлять Управление налогооблажения юр.лиц -
код 132 -Сплата грошового зобов'язання, визначеного за результатами документальної перевірки підрозділів оподаткування та контролю об'єктів і операцій

[dub923]

Здравствуйте! Не выписана НН в сентябре 2014 года - нашла только сейчас. У меня большая 24 строка по декларации. Сейчас пытаюсь разобраться со штрафами: если у меня увеличивается 18 строка деки, но все это перекрывается 24 строкой нужно ли мне платиь штраф и пеню? По пене я вообще сомневаюсь - вот не было недоплаты... А штраф 5% или 3% по самостоятельному документу я плачу всеравно? И недомику ведь считают из строки 25? А её у меня нет...

[O_range]

Здравствуйте! Не выписана НН в сентябре 2014 года - нашла только сейчас. У меня большая 24 строка по декларации. Сейчас пытаюсь разобраться со штрафами: если у меня увеличивается 18 строка деки, но все это перекрывается 24 строкой нужно ли мне платиь штраф и пеню? По пене я вообще сомневаюсь - вот не было недоплаты... А штраф 5% или 3% по самостоятельному документу я плачу всеравно? И недомику ведь считают из строки 25? А её у меня нет...

если с учетом исправления в сентябре 2014 г. у Вас не появляется стр. 25, никаких штрафов не будет. их платят от суммы недоплаты, т.е. суммы налога подлежащей уплате в бюджет (стр. 25 НДСной деки).
пеню платят за несвоевременную уплату налог. обязательств в бюджет. если не было чего платить, не может быть и несвоевременной уплаты.

[Allysya]

В январе 2015 получила РК от поставщика к декабрськой 2014 НН - "змина вартости товару" с минусом. Дата выписки РК - январь 2015, регистрация тоже. Подскажите, пожалуйста, нужно ли при подаче УР начислить штраф 10% и пеню за неуплату с 30.01.15?

[tatjana_65]

В январе 2015 получила РК от поставщика к декабрськой 2014 НН - "змина вартости товару" с минусом. Дата выписки РК - январь 2015, регистрация тоже. Подскажите, пожалуйста, нужно ли при подаче УР начислить штраф 10% и пеню за неуплату с 30.01.15?

Вы какой УР хотите подавать? За декабрь 2014 г. или январь 2015? За январь можно еще сдать звитну нову. И если Вы РК получили в январе, то и проводите его январем.

[Allysya]

tatjana_65. спасибо. Попробую сдать звитну нову. Просто меня смущало, что НН , которая корректировалась - за декабрь 2014. Первый раз такую РК получила, не знаю, как правильно сделать УР - за 12.2014, потому что НН за 12.2014 , или УР за 01.2015, потому как РК за 01.2015.