Штраф по ПДВ - помогите разобраться

tatjana_65

Allysya писав:tatjana_65. спасибо. Попробую сдать звитну нову. Просто меня смущало, что НН , которая корректировалась - за декабрь 2014. Первый раз такую РК получила, не знаю, как правильно сделать УР - за 12.2014, потому что НН за 12.2014 , или за 01.2015, потому как РК за 01.2015.

Если поставщики сделали РК январем и зарегистрировали в январе, то в декабре Вы никак его не могли получить. Проэтому смело проводите РК в январе.

elen1962

Коллеги! Возникла ситуация: была встречная проверка, на запрос ответили. Теперь нам налоговая выставляет требование : сдать уточненку и снять кредит по этому поставщику. Так как у него нет штата, транспорта и т.д. - нам объяснили так. Все разговоры только по телефону... Кто сталкивался с такой ситуацией? Осознаю, что надо бороться за наш НК, но как - ? Помогите, пожалуйста, советом.

ScAudit

elen1962 писав:Коллеги! Возникла ситуация: была встречная проверка, на запрос ответили. Теперь нам налоговая выставляет требование : сдать уточненку и снять кредит по этому поставщику. Так как у него нет штата, транспорта и т.д. - нам объяснили так. Все разговоры только по телефону... Кто сталкивался с такой ситуацией? Осознаю, что надо бороться за наш НК, но как - ? Помогите, пожалуйста, советом.

попытайтесь им объяснить тоже устно - нет штата - могут быть привлеченные аутсорсеры (сами они же пишут что могут быть аутсорсеры , в том числе бухгалтера) , нет своего авто- вы сами могли забирать товар своим транспортом или услуги перевозчика. И вообще не головная боль покупателя сколько человек работает у поставщика.
если уже что- то вам письменно напишут, то письменно и ответите в том же духе.

elen1962

ScAudit ! Вообщем, ждать письма и не делать уточненку? Если не выполним пожелание налоговой , то что мы можем от них получить - внеплановую проверку?

Anzhela Guseva

Подскажите пожалуйста,какой штраф за не регистрацию нн без ПДВ?

marinato

Доброе утро всем! Есть вопрос.
Аннулировали регистрацию НДС по инициативе дфс, т.е неожиданно, в ноябре. Может кто-либо уже сталкивался с аналогичными проблемами и сможет подсказать где и что официальное полезное почитать...
Оплатили за товар 04.11.15, лишили НДС 7.11.15, опять зарегистрировали НДС 14.11.15.
По оплате 4.11.15 поставщики выписали НН и зарегистрировали их в ЕРНН 8.11.15.
За 11 месяц в Деке НДС за период с 01 по 07 число,т.е."заключительной", учли эти НН в кредите, начислили условную продажу на ост.ОС и складские, и получили значительный отрицательный результат в Деке. Вопрос. Что с ним надо было делать в Деке, в какой строке отражать? под возмещение из бюджета не получается. Регистрация НДС меньше 12 месяцев. 24 строка не подходит, не будет следующего периода.
Заранее спасибо, если поделитесь опытом или информацией.

Инспектор, кстати, требует, чтобы на налоговый кредит, указ.в Деке, мы выписали НН с условной продажей...Swoon Но не может объяснить почему и как это отразить в отчетности ...
Но уже обещает штраф. За что и какой?

natalka)

marinato писав:Доброе утро всем! Есть вопрос.
...
За 11 месяц в Деке НДС за период с 01 по 07 число,т.е."заключительной", учли эти НН в кредите, начислили условную продажу на ост.ОС и складские, и получили значительный отрицательный результат в Деке. Вопрос. Что с ним надо было делать в Деке, в какой строке отражать? под возмещение из бюджета не получается. Регистрация НДС меньше 12 месяцев. 24 строка не подходит, не будет следующего периода.
Заранее спасибо, если поделитесь опытом или информацией.

Инспектор, кстати, требует, чтобы на налоговый кредит, указ.в Деке, мы выписали НН с условной продажей...Swoon Но не может объяснить почему и как это отразить в отчетности ...
Но уже обещает штраф. За что и какой?

Я одного не можу зрозуміти, чому Ви в лютому 2016 питаєте що Вам можна зробити за листопад 2015? Ви по-ідеї з 07 листопада - почали "жити по-новому" з чистої нової деки з ПДВ.
Ви думаєте на новій реєстрації платником ПДВ у Вас є можливість подати УР дро тієї деки за період з 01-07.11.2015? Чи яким чином Ви збираєтесь щось змінити?

HELEN_S_I

Здравствуйте!!! ОЧЕНЬ ГОРЯЧИЙ ВОПРОС!!!
Может кто сталкивался. Помогите.
Есть недоимка по НДС за январь 2015 г. С тех пор как появились электронные счета платили все своевременно. В счет января 2015 г. как я понимаю с электронного счета деньги списаться не могли (по крайней мере до ноября 2015). Но налоговая прислала расчет штрафных санкций где якобы оплаты с электронного счета шли в зачет января 2015, соответственно по их мнению мы сейчас должны текущие платежи, а не старые. Насколько они правы и можно ли оспорить? Ведь списание с электронного счета происходит только раз в месяц, а остальное время деньги лежат там без движения.
Буду очень благодарна за совет.

Helen 007

Уважаемые коллеги, подскажите..
Подаём самост. уточнёнку - начислили штраф + доплата (так как завысили кредит),
куда платить сею беду? На эл. счёт всё или существует дополнительный.. ?
Спасибо #thank2#

СветланаИ

Helen 007 писав:Уважаемые коллеги, подскажите..
Подаём самост. уточнёнку - начислили штраф + доплата (так как завысили кредит),
куда платить сею беду? На эл. счёт всё или существует дополнительный.. ?
Спасибо #thank2#

Платить нужно на НДС-счет, тот, на который платили раньше. Не на электронный.