Рекламная услуга иностранному предприятию нерезиденту - експорт?

[Piratka]

Подскажите, кто имел дело с такой деятельностью.
Наше предприятие посредник, продаёт бланки. Бланки мы заказываем и печатаем на другом предприятии. К нам обратились поляки с просьбой нанести на эти бланки их рекламу, а за это они нам выплатят всю торговую наценку этой партии бланков с рекламой. Тоесть продавать бланки украинским контрагентам-покупателям мы будем по себестоимости.
Мне подсказали, что называется эта деятельность: "организация полиграфических услуг"
По контракту будет разовая предоплата (оплата 100% стоимости контракта) 340 евро, а после продажи бланков акт выполненных работ полякам.
Как выписать налоговую? И какими налогами вообще облагать услугу иностранному предприятию нерезиденту?
Не могу в инете найти ничего подобного этой услуге.
Помогите разобраться.

[lara777]

Подскажите, кто имел дело с такой деятельностью.
Наше предприятие посредник, продаёт бланки. Бланки мы заказываем и печатаем на другом предприятии. К нам обратились поляки с просьбой нанести на эти бланки их рекламу, а за это они нам выплатят всю торговую наценку этой партии бланков с рекламой. Тоесть продавать бланки украинским контрагентам-покупателям мы будем по себестоимости.
Мне подсказали, что называется эта деятельность: "организация полиграфических услуг"
По контракту будет разовая предоплата (оплата 100% стоимости контракта) 340 евро, а после продажи бланков акт выполненных работ полякам.
Как выписать налоговую? И какими налогами вообще облагать услугу иностранному предприятию нерезиденту?
Не могу в инете найти ничего подобного этой услуге.
Помогите разобраться.

Найдите соглашение между Польшей и Украиной о двойном налогообложении.
Если мы отгружаем товар или оказываем услуги предприятиям России то ставка НДС 0%.
С Польшей никогда не работала.

[Evelina]

На мой взгляд, Вам необходимо определиться с сущностью Ваших услуг.
1.Если это полиграфические услуги, они будут облагаться НДС по ставке 20%
2.Если это реклама, тогда такие услуги попадают под действие пп.(б) п.186.3.
Из описания в Вашем сообщении, я склоняюсь к первому варианту. Но мне кажется, что Вашу ситуацию можно (и нужно) подвести под второй вариант (и название Вашей темы соответствующее). #g_crazy#

[Piratka]

На мой взгляд, Вам необходимо определиться с сущностью Ваших услуг.
1.Если это полиграфические услуги, они будут облагаться НДС по ставке 20%
2.Если это реклама, тогда такие услуги попадают под действие пп.(б) п.186.3.
Из описания в Вашем сообщении, я склоняюсь к первому варианту. Но мне кажется, что Вашу ситуацию можно (и нужно) подвести под второй вариант (и название Вашей темы соответствующее). #g_crazy#

Спасибо. Я тоже думаю о втором варианте. В договоре укажу: "Организация рекламно-полиграфических услуг". А налоговую я выписываю с колонкой 10 (експорт)?

[Evelina]

На мой взгляд, Вам необходимо определиться с сущностью Ваших услуг.
1.Если это полиграфические услуги, они будут облагаться НДС по ставке 20%
2.Если это реклама, тогда такие услуги попадают под действие пп.(б) п.186.3.
Из описания в Вашем сообщении, я склоняюсь к первому варианту. Но мне кажется, что Вашу ситуацию можно (и нужно) подвести под второй вариант (и название Вашей темы соответствующее). #g_crazy#

Спасибо. Я тоже думаю о втором варианте. В договоре укажу: "Организация рекламно-полиграфических услуг". А налоговую я выписываю с колонкой 10 (експорт)?

реклама нерезиденту не является объектом налогообложения НДС, т.к. место поставки по п.186.3 определяется как место регистрации получателя услуг. т.е. услуги оказываются за пределами Украины. Ничего не выписываете. В декларации попадает в стр.4

[Piratka]

Подскажите, кто имел дело с такой деятельностью.
Наше предприятие посредник, продаёт бланки. Бланки мы заказываем и печатаем на другом предприятии. К нам обратились поляки с просьбой нанести на эти бланки их рекламу, а за это они нам выплатят всю торговую наценку этой партии бланков с рекламой. Тоесть продавать бланки украинским контрагентам-покупателям мы будем по себестоимости.
Мне подсказали, что называется эта деятельность: "организация полиграфических услуг"
По контракту будет разовая предоплата (оплата 100% стоимости контракта) 340 евро, а после продажи бланков акт выполненных работ полякам.
Как выписать налоговую? И какими налогами вообще облагать услугу иностранному предприятию нерезиденту?
Не могу в инете найти ничего подобного этой услуге.
Помогите разобраться.

Найдите соглашение между Польшей и Украиной о двойном налогообложении.
Если мы отгружаем товар или оказываем услуги предприятиям России то ставка НДС 0%.
С Польшей никогда не работала.

В налоговой заполняю колонку 10 (експорт)?

[Evelina]

см. мой пост выше

[Piratka]

акт выполненых работ, я выписываю в евро или в гривне? Дата выписки Акта, день продажи последнего бланка с рекламой поляков.

[Evelina]

акт выполненых работ, я выписываю в евро или в гривне? Дата выписки Акта, день продажи последнего бланка с рекламой поляков.

Акт в евро, конечно