не выписала НН на 100% предоплату

[tata_ya]

ДД! Помогите, пожалуйста, разобраться. В конце октября была 100% предоплата за продукцию. Продукцию отгрузили в ноябре. Ни в октябре ни в ноябре не сделали ни НН ни расходную. Подойдет ли как вариант решения вопроса - сделать документы началом декабря (есть свободные порядковые номера и НН и РН)? Или все же стоит переделать декларацию за октябрь 2012? Подскажите, порекомендуйте! Спасибо! #help#

[vlavers]

Вы налоговую накладную обязаны были выписать по предоплате. А расходную можете и декабрем, если заказчику так подходит. Подавайте уточненку за октябрь , увеличте свио НО + пеня#umbr#

[tata_ya]

Вы налоговую накладную обязаны были выписать по предоплате. А расходную можете и декабрем, если заказчику так подходит. Подавайте уточненку за октябрь , увеличте свио НО

Спасибо большое за ответ. Скажите, а какие штрафные санкции, если уточненку не подам за октябрь. Сумма НДС в 100% предоплате составляла 190 грн. Спасибо.

[Бюгюльмэ]

Вы налоговую накладную обязаны были выписать по предоплате. А расходную можете и декабрем, если заказчику так подходит. Подавайте уточненку за октябрь , увеличте свио НО

Спасибо большое за ответ. Скажите, а какие штрафные санкции, если уточненку не подам за октябрь. Сумма НДС в 100% предоплате составляла 190 грн. Спасибо.

Лучше сдать уточненку самому и уплатить 3% штрафа, чем найдут налоговики, тогда уплатите 25% от 190тыс.

[vlavers]

Вы налоговую накладную обязаны были выписать по предоплате. А расходную можете и декабрем, если заказчику так подходит. Подавайте уточненку за октябрь , увеличте свио НО

Спасибо большое за ответ. Скажите, а какие штрафные санкции, если уточненку не подам за октябрь. Сумма НДС в 100% предоплате составляла 190 грн. Спасибо.

Лучше сдать уточненку самому и уплатить 3% штрафа, чем найдут налоговики, тогда уплатите 25% от 190тыс.

Тут речь всего лишь о 190 грн.

[tata_ya]

Тут речь всего лишь о 190 грн.

Именно потому, что всего лишь 190 грн НДС, я и спрашиваю, как лучше сделать? Выписать все началом декабря (не будет ли это проблемой для контрагента, ведь они оплатили в конце октября). Как вы считаете?

[Бюгюльмэ]

Вибачаюсь, сліпенька, не догледіла )))

[vlavers]

Если он захочет включить налоговую в кредит при проверке снимут и доначислят ему. Так как налоговая должна выдаваться по первому событию или отгрузка или предоплата.

[Бюгюльмэ]

Тут речь всего лишь о 190 грн.

Именно потому, что всего лишь 190 грн НДС, я и спрашиваю, как лучше сделать? Выписать все началом декабря (не будет ли это проблемой для контрагента, ведь они оплатили в конце октября). Как вы считаете?

Если покупатель намерен показывать эту НН в последующих периодах, то уточниться вам нужно обязательно. Если он не будет показывать эту НН никогда, то можете спокойно сидеть и ждать своего штрафа только при документальной проверке. Но есть ещё и встречки. тоже может всплыть.

[tata_ya]

Вибачаюсь, сліпенька, не догледіла )))

#smile3# Но вообще в теории возможен этот вариант - выписать и НН и РН началом декабря? Что скажете?