даNTL писав:День добрый! Купили компьютер. Основное средство не введено в эксплуатацию - висит на сч.152. Можно ли включать налоговою накладную в налоговый кредит. Заранее спасибо.
Налоговый кредит
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6158
- З нами з: 30 грудня 2011, 00:59
- Дякував (ла): 7018 разів
- Подякували: 4419 разів
-
- Высший разум
- Повідомлень: 552
- З нами з: 15 грудня 2011, 04:46
- Дякував (ла): 773 рази
- Подякували: 174 рази
А есть какие-либо условия в течение какого времени я должна ввести его в эксплуатацию?Лапа писав:даNTL писав:День добрый! Купили компьютер. Основное средство не введено в эксплуатацию - висит на сч.152. Можно ли включать налоговою накладную в налоговый кредит. Заранее спасибо.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 934
- З нами з: 07 вересня 2011, 11:08
- Дякував (ла): 1255 разів
- Подякували: 515 разів
Введете в эксплуатацию, когда начнете пользоваться -приказом. Пусть висит на 152 сколько угодно.NTL писав:А есть какие-либо условия в течение какого времени я должна ввести его в эксплуатацию?Лапа писав:даNTL писав:День добрый! Купили компьютер. Основное средство не введено в эксплуатацию - висит на сч.152. Можно ли включать налоговою накладную в налоговый кредит. Заранее спасибо.
-
- Знаток
- Повідомлень: 24
- З нами з: 28 червня 2013, 10:23
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 1 раз
Пожалуйста помогите, не могу разобраться. Вопрос связан с налоговым кредитом. В сентябре:предприятие-покупатель-не плательщик НДС(из-за полученной скидки от поставщика) сделало переплату 2128грн поставщику плательщику НДС. В октябре покупатель становится плательщиком НДС, с поставщиком работает по предоплате
НН выписаны от поставщика по предоплате на сумму 193 500грнс НДС),
Оплаты = полученным НН
14.10.2013 39500
15.10.2013 40000
18.10.2013 28000
21.10.2013 16500
22.10.2013 55500
25.10.2013 14000
193 500грн
Приход товара(приход товара на сумму 195 230 с НДС)
14.10.13 37632
15.10.13 38542
18.10.13 18816
21.10.13 24976
22.10.13 56448
25.10.13 18816
195 230грн
31.10.13 Покупатель получает АКТ скидки 20 202грн в т.ч. НДС 3367грн. Выписанны расчеты корректировки 2строками:"+" "-" =0
корректировка ка стоим-ти
-3722,73
-3112,82
-2638,86
-647,41
-5230,62
-1282,03
-16634,47 ИТОГО по РК
кор-кол-ва
3722,73
3112,82
2638,86
647,41
5230,62
1282,03
16634,47 ИТОГО по РК
Помогите пожалуйста правильно все заполнить
Как отразить такие РК в реестре, в р.16.1 Декларации НДС и в Приложении №1 к декларации?
Нужно ли мне еще как-то редактировать НК?
НН выписаны от поставщика по предоплате на сумму 193 500грнс НДС),
Оплаты = полученным НН
14.10.2013 39500
15.10.2013 40000
18.10.2013 28000
21.10.2013 16500
22.10.2013 55500
25.10.2013 14000
193 500грн
Приход товара(приход товара на сумму 195 230 с НДС)
14.10.13 37632
15.10.13 38542
18.10.13 18816
21.10.13 24976
22.10.13 56448
25.10.13 18816
195 230грн
31.10.13 Покупатель получает АКТ скидки 20 202грн в т.ч. НДС 3367грн. Выписанны расчеты корректировки 2строками:"+" "-" =0
корректировка ка стоим-ти
-3722,73
-3112,82
-2638,86
-647,41
-5230,62
-1282,03
-16634,47 ИТОГО по РК
кор-кол-ва
3722,73
3112,82
2638,86
647,41
5230,62
1282,03
16634,47 ИТОГО по РК
Помогите пожалуйста правильно все заполнить
Как отразить такие РК в реестре, в р.16.1 Декларации НДС и в Приложении №1 к декларации?
Нужно ли мне еще как-то редактировать НК?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
Если РК нулевой, то в стр.16.1 отражать будет нечего. В реестр и в Дод.1 такие РК отражены будут (дата, номер, в Дод.1 ещё и реквизиты НН, к которым выписаны эти РК).
Насколько правильно выписаны сами РК судить не берусь.
Насколько правильно выписаны сами РК судить не берусь.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
Если формально, то подходит причина, указанная в ст.192 НКУ "зміна суми компенсації вартості".
На практике, думаю, правильнее указывать именно ту причину, которая фигурирует в самом РК.
На практике, думаю, правильнее указывать именно ту причину, которая фигурирует в самом РК.
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 154
- З нами з: 25 січня 2013, 12:59
- Дякував (ла): 39 разів
- Подякували: 12 разів
Уточнить хочу, на всякий случай:
На момент получения товара юр.лицо не являлось плательщиком ндс. Товар купили с ндс. В документе "Поступление товаров и услуг" сумму по ндс нужно включить в стоимость товара, а в столбике "% ндс" нужно выбрать "Без НДС". Правильно?
На момент получения товара юр.лицо не являлось плательщиком ндс. Товар купили с ндс. В документе "Поступление товаров и услуг" сумму по ндс нужно включить в стоимость товара, а в столбике "% ндс" нужно выбрать "Без НДС". Правильно?
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 154
- З нами з: 25 січня 2013, 12:59
- Дякував (ла): 39 разів
- Подякували: 12 разів
Ну ответьте мне кто-то, пожалуйста #blush# #hi#liona19881 писав:Уточнить хочу, на всякий случай:
На момент получения товара юр.лицо не являлось плательщиком ндс. Товар купили с ндс. В документе "Поступление товаров и услуг" сумму по ндс нужно включить в стоимость товара, а в столбике "% ндс" нужно выбрать "Без НДС". Правильно?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
правильноliona19881 писав:Ну ответьте мне кто-то, пожалуйста #blush# #hi#liona19881 писав:Уточнить хочу, на всякий случай:
На момент получения товара юр.лицо не являлось плательщиком ндс. Товар купили с ндс. В документе "Поступление товаров и услуг" сумму по ндс нужно включить в стоимость товара, а в столбике "% ндс" нужно выбрать "Без НДС". Правильно?