НК при одновременном ведении облагаемых и льготируемых операций

[halasky]

чи потрібно у декларації по пдв вказувати отриману суму від нерезидента по наданні програмного забезпечення?

Обязательно. стр. 5+Д6. У меня тоже в февральской деке появится это чудо.

ну це про ПЗ,а я мала на увазі чи ПК нікуди в якусь строку не впихувати?

[Тюша]

чи потрібно у декларації по пдв вказувати отриману суму від нерезидента по наданні програмного забезпечення?

Обязательно. стр. 5+Д6. У меня тоже в февральской деке появится это чудо.

ну це про ПЗ,а я мала на увазі чи ПК нікуди в якусь строку не впихувати?

О каком ПО и ПК вы говорите, если это в стр. 5 без НДС и все. А вот насчет НК-то если у вас есть по этой операции , то должны себе начислить НО. А общехозяйственные-распределять.

[halasky]

ПЗ і ПК -це я образно,іншими словами розділ 1 та 2 декларації

от наприклад компанія майкрософт надає мені програмне забезпечення,а я його продаю українським користувачам,так от
те що я продаю укр користувачам показую у розділі.1 стр. 5+Д6
а от від майрософта у розділі 2 нічого не потрібно вказувати?


виходить якщо у мене операції частково оподатковувані,а частково ні,то потрібно робити пропорційний розподіл ПК?

[Тюша]

ПЗ і ПК -це я образно,іншими словами розділ 1 та 2 декларації

от наприклад компанія майкрософт надає мені програмне забезпечення,а я його продаю українським користувачам,так от
те що я продаю укр користувачам показую у розділі.1 стр. 5+Д6
а от від майрософта у розділі 2 нічого не потрібно вказувати?


виходить якщо у мене операції частково оподатковувані,а частково ні,то потрібно робити пропорційний розподіл ПК?

Если вы от поставщика получили с НДС- относите в 10.1, если он резидент. Потом последним днем месяца-распределение. с дод. 7, если раньше не было.

[scs]

у 2014 році були операції оподатковувані та опер.,які не є обєктом опод,2015 -були тільки оподатковувані.
Зробила перерахунок на 2016 ,в мене коефіцієнт пропорц. від.ПДВ на кредит дорівюнює 100%.Це означає що у 2016 я відношу до ПК всю суму?
Просто у лютому 2016 в мене знову зявилась операція,що не є обєктом оподаткування....не знаю як бути


Перерахунок коефіц. діє ж цілий рік,а у грудні 2016 маю робити перерахунок на 2017,так?

[Buhg88]

Подскажите пожалуйста мне надо откорректирваоть 08 и 09.2015 г. распределен был кретит по старому до 07.2015 методу. и соответственно додаток 5. Хотела в додатке 5 минусом посниамть и добавить плюсом в основное начисление, а в новом бланке нет этого раздела в котором отразила невключамый кредит. Как теперь провести корректировку подскажите пожалуйста.

[УЄТ]

Подскажите пожалуйста,может я конечно не в ту тему залезла, мы юр.лицо плательщики прибыли на об.основаниях,сейчас выиграли тендер и будем поставлять товар квартирно-эксплуат. отделению вообщем государственная организация. Скажите где можно почитать или может вкратце подскажите какие нюансы при работе юр и бюджетников,особенно волнует НДС.Спасибо

[IrinD]

Коллеги, подскажите как вы будете регистрировать сводную НН по распределенному НК за март ( по пп.199 ПКУ) . Сама накладная датирована 31.03, а регистрировать я ее буду уже в апреле. Понятно что уже по новой форме. Вопрос в следующем: какой условный ИНН ставить 400000000000 как в старом порядке или уже 600000000000 как в новом порядке, действующем с 01.04?

[Тюша]

Коллеги, подскажите как вы будете регистрировать сводную НН по распределенному НК за март ( по пп.199 ПКУ) . Сама накладная датирована 31.03, а регистрировать я ее буду уже в апреле. Понятно что уже по новой форме. Вопрос в следующем: какой условный ИНН ставить 400000000000 как в старом порядке или уже 600000000000 как в новом порядке, действующем с 01.04?

6000000000

[_Ирина_]

Добрый день. Уже много раз раз обсуждалась эта тема, но четкого ответа так и не нашла. Если на предприятии в основном облагаемые операции, и периодически появляются необлагаемые, нужно ли распределять НК каждый месяц независимо от того если необлагаемые или их нет?