НК при одновременном ведении облагаемых и льготируемых операций

[LiK@]

Доброго дня! Допоможіть розібратись: в мене були неоподатковані операції в 2015 році, розприділення под. кредиту, робила річний перерахунок ЧВ, в січні 2016 останній раз заповнила дод. 7 з рядком 1. Домовились з директором, що в 2016 не буде неоподаткованих операцій і розприділяти пдв не будем. Але так сталося, що в липні виграли тендер на поставку ПЗ...я в шоці як згадаю про це розприділення.... Питання: Тепер в липні 2016 мені потрібно примінити той перерахований коефіцієнт ЧВ за 2015 рік? І заповнити додаток 7 які рядки? а додаток 6 теж?

Ви в липні тільки виграли тендер, або вже встигли поставити ПЗ або витрати є пов'язані з цим? Якщо була поставка або аванс, то додаток6, якщо витрати для розподілення - то додаток 7, з коефіцієнтом за 2015р рядок1,(якщо в січні вже був цей додаток, то мабуть вже не треба подавати) та донарахувати ПДВ, виписати ПН останнім числом липня, та зареєструвати.

Так вже продали ПЗ 29.07. А хіба не потрібно заповнювати Додаток 6 Табл. 3?

додаток 6 треба,да, то я про податок 7 сомневаюсь. А что за таблица 3 в додатке6?, у меня только 2 их. Заполняю только 1-ю

[Ksushka]

Да, а в конце 2016г.опять перерасчет.

Який коефіцієнт приміняєте на іншому підприємстві , де будуть неоподатковані операції?

По обоим предприятиям в деке за январь 2016г. я покажу в дод.7 коэф., который получился по результатам 2015г. Только по одной распределяю, а по второй-нет. По ней не будет необлагаемых операций.

Я заповнила в січні Додаток 7 з перерах. коєфіцієнтом за 2015 рік, а в липні 2016 року, ми продали ПЗ ( хоча планували не проводити неоподатковані операції в 2016 році) як бути ? чи потрібно заповняти Додаток 7?

[Ksushka]

Ви в липні тільки виграли тендер, або вже встигли поставити ПЗ або витрати є пов'язані з цим? Якщо була поставка або аванс, то додаток6, якщо витрати для розподілення - то додаток 7, з коефіцієнтом за 2015р рядок1,(якщо в січні вже був цей додаток, то мабуть вже не треба подавати) та донарахувати ПДВ, виписати ПН останнім числом липня, та зареєструвати.

Так вже продали ПЗ 29.07. А хіба не потрібно заповнювати Додаток 6 Табл. 3?

додаток 6 треба,да, то я про податок 7 сомневаюсь. А что за таблица 3 в додатке6?, у меня только 2 их. Заполняю только 1-ю

Дивлюсь деку за 2015 рік, заповнювала табл 3 " Операції, які звільнені від оподаткування...." ПН виписую з типом 09? ІПН ставлю 6000000.....?

[LiK@]

Ksushka, у меня распределение началось только в 2016 - 1квартал, в таблице1 "подтабличка" 3 ))) Операції, які звільнені від оподаткування. Заполнять,да. А додаток7 не знаю подавать или нет, если подавать, то дублировать за 1квартал(январь), потому что процент будет пересчитываться только в конце года.
ПН виписую з типом 09? ІПН ставлю 6000000....., да

[Ksushka]

Ksushka, у меня распределение началось только в 2016 - 1квартал, в таблице1 "подтабличка" 3 ))) Операції, які звільнені від оподаткування. Заполнять,да. А додаток7 не знаю подавать или нет, если подавать, то дублировать за 1квартал(январь), потому что процент будет пересчитываться только в конце года.
ПН виписую з типом 09? ІПН ставлю 6000000....., да

Поняла. Дякую. Маю теж сумніви з приводу дод. 7... Я мала на увазі "підтаблицю" 3.

[Ksushka]

Який коефіцієнт приміняєте на іншому підприємстві , де будуть неоподатковані операції?

По обоим предприятиям в деке за январь 2016г. я покажу в дод.7 коэф., который получился по результатам 2015г. Только по одной распределяю, а по второй-нет. По ней не будет необлагаемых операций.

Я заповнила в січні Додаток 7 з перерах. коєфіцієнтом за 2015 рік, а в липні 2016 року, ми продали ПЗ ( хоча планували не проводити неоподатковані операції в 2016 році) як бути ? чи потрібно заповняти Додаток 7?

#wall#

[Ksushka]

Ksushka, у меня распределение началось только в 2016 - 1квартал, в таблице1 "подтабличка" 3 ))) Операції, які звільнені від оподаткування. Заполнять,да. А додаток7 не знаю подавать или нет, если подавать, то дублировать за 1квартал(январь), потому что процент будет пересчитываться только в конце года.
ПН виписую з типом 09? ІПН ставлю 6000000....., да

Поняла. Дякую. Маю теж сумніви з приводу дод. 7... Я мала на увазі "підтаблицю" 3.

А потрібно виписувати податкову "без пдв" і реєструвати її на продаж ПЗ?

[LiK@]

Ksushka, у меня распределение началось только в 2016 - 1квартал, в таблице1 "подтабличка" 3 ))) Операції, які звільнені від оподаткування. Заполнять,да. А додаток7 не знаю подавать или нет, если подавать, то дублировать за 1квартал(январь), потому что процент будет пересчитываться только в конце года.
ПН виписую з типом 09? ІПН ставлю 6000000....., да

Поняла. Дякую. Маю теж сумніви з приводу дод. 7... Я мала на увазі "підтаблицю" 3.

А потрібно виписувати податкову "без пдв" і реєструвати її на продаж ПЗ?

У меня услуги на экспорт не "освобождены от НДС", а "не являются обьектом" - я не выписываю. а "освобожденных" не знаю...наверное надо, смотрю, что поставщики нам выписывают НН и на операции без ндс

[Ksushka]

Я заповнила в січні Додаток 7 з перерах. коєфіцієнтом за 2015 рік, а в липні 2016 року, ми продали ПЗ ( хоча планували не проводити неоподатковані операції в 2016 році) як бути ? чи потрібно заповняти Додаток 7? Допоможіть хто як робить?

[vala1982]

Добрый день! У предприятия есть облагаемые и освобожденные поставки (ст. 197.1.25) в Июле впервые были поставки без ндс, июле НО без ндс.я продала книги ,т.е книги я продала без ндс ,больше НО в июле з ндс не було , ПК ( ком.послуги. охорона.) скажить пожалуйста нужно мне делать розрахунок частки в июле? или зведеную налоговою и как ее делать? подскажите пожалуйста....