Заполняю расчет корректировки на возврат ошибочно перечисленной суммы на оказание услуг.
Т е в налоговой накладной : гр 4 - грн, гр 5 - послуга.
Как в таком случае заполнять додаток 2 к налоговой накладной ?
четко знаю ( если ошибаюсь, подправьте) :
гр 4 грн
гр9 -5 грн
гр 12,13 -1 грн
Как заполнять гр 5 ? Как в налоговой накладной , но с минусом -послуга.
Ведь происходит корректировка количества ( надо гр 5,6), а то машина автоматически подтягивает гр 8 ( змына вартосты).
Кто сталкивался?
Заполнение расчета корректировки
-
Galina V
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1081
- З нами з: 15 жовтня 2010, 01:40
- Дякував (ла): 190 разів
- Подякували: 246 разів
Для того, чтоб откорректировать количество, оно должно быть правильно заполнено в НН (численно), а Ваша "послуга"- неделимость. Поэтому, измените в начале НН, гр4- "послуга", гр5- "число", после этого, программа даст возможность править гр 5 в дод.2.portal123 писав:Заполняю расчет корректировки на возврат ошибочно перечисленной суммы на оказание услуг.
Т е в налоговой накладной : гр 4 - грн, гр 5 - послуга.
Как в таком случае заполнять додаток 2 к налоговой накладной ?
четко знаю ( если ошибаюсь, подправьте) :
гр 4 грн
гр9 -5 грн
гр 12,13 -1 грн
Как заполнять гр 5 ? Как в налоговой накладной , но с минусом -послуга.
Ведь происходит корректировка количества ( надо гр 5,6), а то машина автоматически подтягивает гр 8 ( змына вартосты).
Кто сталкивался?
Налоговую накладную заполняла правильно, как это и требует налоговая инспекция.
Так почему я в ней должна что-то менять? Там была "послуга". Следуя логике, я должна поставить "-послуга".
Не было раньше количества, откуда же оно появится в расчете ?
Вы предлагаете " послуга" в нал.накл, а в корректировке "-1" ???
Меня интересует не КАК ОБМАНУТЬ машину, а как ПРАВИЛЬНО заполнить....
Так почему я в ней должна что-то менять? Там была "послуга". Следуя логике, я должна поставить "-послуга".
Не было раньше количества, откуда же оно появится в расчете ?
Вы предлагаете " послуга" в нал.накл, а в корректировке "-1" ???
Меня интересует не КАК ОБМАНУТЬ машину, а как ПРАВИЛЬНО заполнить....
-
Natalka
- Мудрец
- Повідомлень: 144
- З нами з: 05 липня 2010, 09:24
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 16 разів
Показатели гр. 6, 7, 9 - 15 расчета корректировки заполняются в стоимостном выражении в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета.
В графе 6 указывается фактическая цена без учета НДС, по которой ранее была осуществлена поставка.
В графе 7 указывается сумма разницы между предварительной договорной ценой без НДС и фактической ценой без НДС, по которой осуществлена поставка (п. 31 Порядка № 165). Отметим, что такого понятия как "сумма разницы" не существует. Однако, исходя из порядка корректировки, определенного п. 4.5 ст. 4 Закона об НДС, и формы расчета корректировки под суммой разницы подразумевается разница между предварительной и фактической ценой. Отрицательное значение вносится со знаком "минус".
графа 4,как и в налоговой при стоимостном выражении - грн.
графа 5, как и в налоговой при стоимостном выражении - послуга
В графе 6 указывается фактическая цена без учета НДС, по которой ранее была осуществлена поставка.
В графе 7 указывается сумма разницы между предварительной договорной ценой без НДС и фактической ценой без НДС, по которой осуществлена поставка (п. 31 Порядка № 165). Отметим, что такого понятия как "сумма разницы" не существует. Однако, исходя из порядка корректировки, определенного п. 4.5 ст. 4 Закона об НДС, и формы расчета корректировки под суммой разницы подразумевается разница между предварительной и фактической ценой. Отрицательное значение вносится со знаком "минус".
графа 4,как и в налоговой при стоимостном выражении - грн.
графа 5, как и в налоговой при стоимостном выражении - послуга