Заранее извиняюсь если тема есть, ткните в нее носом - не нашла(((#wall#
Добрый день!
Поделитесь опытом, а куда девать Непідтверджений податковий кредит. Если строк включения нн прошел, или в каком-то там 2011году получились фиктивные обороты (при проведении банк.выписки и приходной накладной задвоилась сумма неподтвержденного налогового кредита...)
Буду очень признательна за помощь
Неиспользованный налоговый кредит
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2174 рази
- Подякували: 4363 рази
Не путайтесь в определениях.
Неподтвержденный НК- это тот, по которому налоговики не хотят видеть Налоговые накладные? Если просто не хотят, а не исключают из уже сданных деклараций со штрафными санкциями, то с ними поступайте так же, как и с "Не полученными налоговыми накладными" - Дт791.
Если технически задвоилась сумма НК по проводкам, то нужно перепровести банк, приходные накладные и НН в хронологическом порядке, это должно исправить ситуацию с задвоением.
Неподтвержденный НК- это тот, по которому налоговики не хотят видеть Налоговые накладные? Если просто не хотят, а не исключают из уже сданных деклараций со штрафными санкциями, то с ними поступайте так же, как и с "Не полученными налоговыми накладными" - Дт791.
Если технически задвоилась сумма НК по проводкам, то нужно перепровести банк, приходные накладные и НН в хронологическом порядке, это должно исправить ситуацию с задвоением.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1412
- З нами з: 09 січня 2011, 14:26
- Звідки: Кривий Ріг
- Дякував (ла): 959 разів
- Подякували: 1175 разів
Я в ходе годовой инвенты выловила эти суммы и благополучно списала их на 949 счет по справке, составленной на основании протокола заседания инвентаризационной комиссии...
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1412
- З нами з: 09 січня 2011, 14:26
- Звідки: Кривий Ріг
- Дякував (ла): 959 разів
- Подякували: 1175 разів
#ok# Я имела в виду случай
Если ошибки в проводках, то да, надо сидеть и ковыряться...
...Tom_Ka писав:...Если строк включения нн прошел...
Если ошибки в проводках, то да, надо сидеть и ковыряться...
да я тоже с каждой разбираюсь но перепровести нельзя, период 2011-2012х годов закрыт для редактирования а посвящать программистов не хочется. да и стремно туда лезть
а что не так в определении? сума на счете 6442 носит название непідтвердений податковий кредит. здесть задваиваются суммы о которых идет речь и накапливаются операции по которым по каким-либо причинам нет либо не проведена налоговая накладная. да?
рекомендуете на 949? но ведь по сути это не затраты, это как бы ошибка 1ски фиктивные обороты...что делать ума не приложу....
а что не так в определении? сума на счете 6442 носит название непідтвердений податковий кредит. здесть задваиваются суммы о которых идет речь и накапливаются операции по которым по каким-либо причинам нет либо не проведена налоговая накладная. да?
рекомендуете на 949? но ведь по сути это не затраты, это как бы ошибка 1ски фиктивные обороты...что делать ума не приложу....
ага, тоесть на 949 если строк нн прошел?@Nika@ писав:#ok# Я имела в виду случай...Tom_Ka писав:...Если строк включения нн прошел...
Если ошибки в проводках, то да, надо сидеть и ковыряться...
а обойти 1ку никак по другому? я имею ввиду задвоенный налоговый кредит
-
- Гений
- Повідомлень: 306
- З нами з: 18 вересня 2012, 03:51
- Дякував (ла): 24 рази
- Подякували: 63 рази
Вы не спешите на 949 списывать, при задвоении одного счета задваивается и второй... Двойная запись. Проверяйте еще 6441 - предоплатный там должны висеть двойные сумы тоже)))Tom_Ka писав:да я тоже с каждой разбираюсь но перепровести нельзя, период 2011-2012х годов закрыт для редактирования а посвящать программистов не хочется. да и стремно туда лезть
а что не так в определении? сума на счете 6442 носит название непідтвердений податковий кредит. здесть задваиваются суммы о которых идет речь и накапливаются операции по которым по каким-либо причинам нет либо не проведена налоговая накладная. да?
рекомендуете на 949? но ведь по сути это не затраты, это как бы ошибка 1ски фиктивные обороты...что делать ума не приложу....
оу, все гениально просто, просто мой уставший мозг не мог об этом подумать. получается если и на 6442 и на 6441 задвоились но там по дебету а там по кредиту я могу их отсторнировать?StasN писав:Вы не спешите на 949 списывать, при задвоении одного счета задваивается и второй... Двойная запись. Проверяйте еще 6441 - предоплатный там должны висеть двойные сумы тоже)))Tom_Ka писав:да я тоже с каждой разбираюсь но перепровести нельзя, период 2011-2012х годов закрыт для редактирования а посвящать программистов не хочется. да и стремно туда лезть
а что не так в определении? сума на счете 6442 носит название непідтвердений податковий кредит. здесть задваиваются суммы о которых идет речь и накапливаются операции по которым по каким-либо причинам нет либо не проведена налоговая накладная. да?
рекомендуете на 949? но ведь по сути это не затраты, это как бы ошибка 1ски фиктивные обороты...что делать ума не приложу....
вот к примеру есть предприятие которое дало все нн тобишь 6442 и 6441 должны были быть по 0, но и там и там висит по 500грн по приходу мая 2012года. хотя нн была по оплате и собственно закрылось все и при приходе не должно было ничего возникать. а раз возникло я делаю
д6442 к6441 -500грн и все? я верно поняла?
-
- Гений
- Повідомлень: 306
- З нами з: 18 вересня 2012, 03:51
- Дякував (ла): 24 рази
- Подякували: 63 рази
Ваш 6441 должен быть равен 3711 деленному на 6 по всем плательщикам НДС. Все остально задвоение и ошибки)))Tom_Ka писав:оу, все гениально просто, просто мой уставший мозг не мог об этом подумать. получается если и на 6442 и на 6441 задвоились но там по дебету а там по кредиту я могу их отсторнировать?StasN писав:Вы не спешите на 949 списывать, при задвоении одного счета задваивается и второй... Двойная запись. Проверяйте еще 6441 - предоплатный там должны висеть двойные сумы тоже)))Tom_Ka писав:да я тоже с каждой разбираюсь но перепровести нельзя, период 2011-2012х годов закрыт для редактирования а посвящать программистов не хочется. да и стремно туда лезть
а что не так в определении? сума на счете 6442 носит название непідтвердений податковий кредит. здесть задваиваются суммы о которых идет речь и накапливаются операции по которым по каким-либо причинам нет либо не проведена налоговая накладная. да?
рекомендуете на 949? но ведь по сути это не затраты, это как бы ошибка 1ски фиктивные обороты...что делать ума не приложу....
вот к примеру есть предприятие которое дало все нн тобишь 6442 и 6441 должны были быть по 0, но и там и там висит по 500грн по приходу мая 2012года. хотя нн была по оплате и собственно закрылось все и при приходе не должно было ничего возникать. а раз возникло я делаю
д6442 к6441 -500грн и все? я верно поняла?