Помогите разобраться с нововведениями в регистрации НН и подачи новой декларации НДС!

Ульяна Системакс

Добрый день! Подскажите какой НДС за февраль нужно будет платить нашему предприятию если наш НДС конкретно за февраль в плюсовом значении, а с предыдущих месяцев у нас переносится еще минусовой НДС , который перекрывает сумму плюсового НДС за февраль. В итоге, если бы мы подавали отчет по старой форме и предыдущим законам то нам не нужно платить НДС за февраль, так как в отчете НДС со знаком минус. По информации нашего бухгалтера нам нужно будет в марте на новый счет по уплате НДС заплатить НДС за февраль именно в той сумме которая просчитана только за февраль месяц, а возмещение того минуса (или я бы сказала переплаты) будет с июля месяца.

Kpoxa

Ульяна Системакс писав:Добрый день! Подскажите какой НДС за февраль нужно будет платить нашему предприятию если наш НДС конкретно за февраль в плюсовом значении, а с предыдущих месяцев у нас переносится еще минусовой НДС , который перекрывает сумму плюсового НДС за февраль. В итоге, если бы мы подавали отчет по старой форме и предыдущим законам то нам не нужно платить НДС за февраль, так как в отчете НДС со знаком минус. По информации нашего бухгалтера нам нужно будет в марте на новый счет по уплате НДС заплатить НДС за февраль именно в той сумме которая просчитана только за февраль месяц, а возмещение того минуса (или я бы сказала переплаты) будет с июля месяца.

Налоговая так рассказывает. Но если в предыдущих декларациях был минус,то он и в февральской будет как я понимаю,там раздел 4 куда минусы предыдущие переносятся.
Но это как понимаю проблему я. Про свою переплату на лицевом счете налоговой я такой ответ тоже слышала,но до сих пор не пойму,если они не видят ее до июля,каким чудесным образом прозреют в июле?

на мой вопрос здесь на форуме получила 2 варианта ответа-отозвать переплату и недоплатить ндс на сумму переплаты.Буду пытаться.

Ольчик147

Всем добрый вечер! У меня такой вопрос у нас в январе была сдана декларация по НДС нулевая, НО у нас не было, а НК был. Вот только январские налоговый я в декууларации никак не отразила. Можно ли в марте сдать уточненку за январь и там их отразить? Есть ли за это штраф?

ArinaArina

Ольчик147 писав:Всем добрый вечер! У меня такой вопрос у нас в январе была сдана декларация по НДС нулевая, НО у нас не было, а НК был. Вот только январские налоговый я в декууларации никак не отразила. Можно ли в марте сдать уточненку за январь и там их отразить? Есть ли за это штраф?

сдать можно. штрафа нет.

Малинаа

Пожалуйста, подскажите. ..Где взять этот личный НДС- счет?...

julia-716

Малинаа писав:Пожалуйста, подскажите. ..Где взять этот личный НДС- счет?...

Если Вам по какой то причине не прислали с ГНИ на почту файл с НДС счетом, попробуйте воспользоваться запросом J1301201 "Запит щодо отримання відомостей про стан рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість ....." или сходити в свою ГНИ.

juliagid

В 1с звіт и медок пришли еще в декабре електронні довідки. В них есть вся информация. У тех кто не получил и другие программы -проблемы. Знаю , что по Соломенской ДПИ бегают замученные люди и не могут добиться ответа. Далеко не каждый сотрудник ДПИ имеет доступ к такой инфо.

Малинаа

julia-716 писав:
Малинаа писав:Пожалуйста, подскажите. ..Где взять этот личный НДС- счет?...

Если Вам по какой то причине не прислали с ГНИ на почту файл с НДС счетом, попробуйте воспользоваться запросом J1301201 "Запит щодо отримання відомостей про стан рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість ....." или сходити в свою ГНИ.

А если платила январский НДС на старый обычный счет..? Какое наказание?

ar4ik

Январьский и надо было платить на старый счёт, не волнуйтесь.

balkolga

Малинаа писав:
julia-716 писав:
Малинаа писав:Пожалуйста, подскажите. ..Где взять этот личный НДС- счет?...

Если Вам по какой то причине не прислали с ГНИ на почту файл с НДС счетом, попробуйте воспользоваться запросом J1301201 "Запит щодо отримання відомостей про стан рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість ....." или сходити в свою ГНИ.
А если платила январский НДС на старый обычный счет..? Какое наказание?

Январский НДС и нужно было платить по старым правилам

Никакого наказания не будет #smile3#