Напишите ,пожал.
у вас меняется показатель D (налоговая нагрузка) в электронном кабинете в течении месяца?
На начало месяца он пересчитывается, а в течении месяца меняется или нет?
Электронное администрирование НДС
-
- Высший разум
- Повідомлень: 726
- З нами з: 05 травня 2016, 13:39
- Дякував (ла): 440 разів
- Подякували: 271 раз
ТакIrina33 писав:Всім доброго дня! Питання може вже заїзжене, але все таки виникає, для поповнення свого ліміту для реєстрації ПН кошти перераховуємо на свій єлектронний рахунок?
Дякую
-
- Гуру
- Повідомлень: 80
- З нами з: 16 березня 2012, 05:59
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 1 раз
Добрый день. В январе была зарегистрирована налоговая накладная за декабрь с нарушением сроков регистрации. Необходимо зарегистрировать еще одну с нарушением сроков. Эти две налоговые существенно увеличивают налоговые обязательства поэтому ждем пока зарегистрируются налоговые от поставщика за декабрь ( на данный момент " призупинена реєстрація" этих накладных).
Данная ситуация влияет на суму лимита регистрации налоговых - в строке 6 сняли суму зарегистрированной ( с нарушением) налоговой как разницу между декларацией и реестром. В электронном кабинете отображается эта разница и видно что декларация за декабрь подана не верно.
Когда нужно подавать корректировку по декларации НДС?
Переживаю чтобы из-за этого не накликать проверку.
Данная ситуация влияет на суму лимита регистрации налоговых - в строке 6 сняли суму зарегистрированной ( с нарушением) налоговой как разницу между декларацией и реестром. В электронном кабинете отображается эта разница и видно что декларация за декабрь подана не верно.
Когда нужно подавать корректировку по декларации НДС?
Переживаю чтобы из-за этого не накликать проверку.
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7201 раз
- Подякували: 2403 рази
Alenchik_FF писав:Добрый день. Подскажите пожалуйста если в январе была зарегистрирована налоговая накладная за декабрь с нарушением сроков регистрации. Когда нужно подавать корректировку по декларации НДС? Просто зависла еще одна сума которую нужно зарегистрировать с нарушением сроков, но ждем налоговый кредит за декабрь ( призупинена реєстрація). Можно ли повременить или нужно подавать корректировку декларации?
Данная ситуация влияет на суму лимита регистрации налоговых - в строке 6 сняли суму зарегистрированой ( с нарушением) налоговой (разницу между декларацией и реестром).
Переживаю чтобы из-за этого не накликать проверку.
Скрытый текст
два раза прочитала, очень трудно понять. Одна мысль - бедные контрагенты
-
- Гений
- Повідомлень: 420
- З нами з: 30 березня 2011, 05:32
- Дякував (ла): 127 разів
- Подякували: 45 разів
Добрый всем день!
Подскажите, в 1С не вели спецсчет по НДС. Взялась за 2018 навести порядок и понимаю. что остатки по 6412 на начало года и остатки по эл.счету не совпадают (по оборотке сумма меньше !). В предыдущие годах менять ничего не буду, дабы не испортить закрытые периоды....но разобраться хочу, чтобы за 2018 иметь правильные показатели в отчетах. Прокрыжила обороты по месяцам - все сходится, кроме остатков на начало и конец периодов ...
Как быть в такой ситуации?? Где искать и как исправить?
спасибо.
Подскажите, в 1С не вели спецсчет по НДС. Взялась за 2018 навести порядок и понимаю. что остатки по 6412 на начало года и остатки по эл.счету не совпадают (по оборотке сумма меньше !). В предыдущие годах менять ничего не буду, дабы не испортить закрытые периоды....но разобраться хочу, чтобы за 2018 иметь правильные показатели в отчетах. Прокрыжила обороты по месяцам - все сходится, кроме остатков на начало и конец периодов ...
Как быть в такой ситуации?? Где искать и как исправить?
спасибо.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1097
- З нами з: 04 червня 2013, 00:46
- Дякував (ла): 271 раз
- Подякували: 617 разів
А как они могут совпадать, если на 6412 у вас состояние расчётов по НДС, а на электронном счёте - сумма его пополнения за вычетом списаний по предыдущим декларациям?СТВ писав:Добрый всем день!
Подскажите, в 1С не вели спецсчет по НДС. Взялась за 2018 навести порядок и понимаю. что остатки по 6412 на начало года и остатки по эл.счету не совпадают (по оборотке сумма меньше !). В предыдущие годах менять ничего не буду, дабы не испортить закрытые периоды....но разобраться хочу, чтобы за 2018 иметь правильные показатели в отчетах. Прокрыжила обороты по месяцам - все сходится, кроме остатков на начало и конец периодов ...
Как быть в такой ситуации?? Где искать и как исправить?
спасибо.
Гипотетически: сумма к уплате за январь 100000, сальдо 6412 на 01.02 - 100000, остаток на эл.счёте на 01.02 - 0 или 50000 или 200000?
-
- Гений
- Повідомлень: 420
- З нами з: 30 березня 2011, 05:32
- Дякував (ла): 127 разів
- Подякували: 45 разів
Почему? По сути, когда пополняем эл. счет, то в 1С деньги зачисляются на спецсчет. А в конце м-ца с него на 6412 перечисляем сумму по деке. И по сути на конец периода 6412 закрывается.mbamber писав:А как они могут совпадать, если на 6412 у вас состояние расчётов по НДС, а на электронном счёте - сумма его пополнения за вычетом списаний по предыдущим декларациям?СТВ писав:Добрый всем день!
Подскажите, в 1С не вели спецсчет по НДС. Взялась за 2018 навести порядок и понимаю. что остатки по 6412 на начало года и остатки по эл.счету не совпадают (по оборотке сумма меньше !). В предыдущие годах менять ничего не буду, дабы не испортить закрытые периоды....но разобраться хочу, чтобы за 2018 иметь правильные показатели в отчетах. Прокрыжила обороты по месяцам - все сходится, кроме остатков на начало и конец периодов ...
Как быть в такой ситуации?? Где искать и как исправить?
спасибо.
Гипотетически: сумма к уплате за январь 100000, сальдо 6412 на 01.02 - 100000, остаток на эл.счёте на 01.02 - 0 или 50000 или 200000?
Раньше так не делали, в 1С тупо с 311 зачисляли на 6412.
Понимаю, что должно быть расхождение, но небольшое (т.к. в деке без копеек). И на 01.01. сумма должна совпадать с эл. счетом (если не было оплат и не выписана НН)
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7201 раз
- Подякували: 2403 рази
Учтите еще декабрьскую деку. У меня на 31.12.18 Дт остаток по НДС равен отрицательному значению декларации за декабрь +остаток на казначейском счете в стани розрахункив.СТВ писав:Почему? По сути, когда пополняем эл. счет, то в 1С деньги зачисляются на спецсчет. А в конце м-ца с него на 6412 перечисляем сумму по деке. И по сути на конец периода 6412 закрывается.mbamber писав:А как они могут совпадать, если на 6412 у вас состояние расчётов по НДС, а на электронном счёте - сумма его пополнения за вычетом списаний по предыдущим декларациям?СТВ писав:Добрый всем день!
Подскажите, в 1С не вели спецсчет по НДС. Взялась за 2018 навести порядок и понимаю. что остатки по 6412 на начало года и остатки по эл.счету не совпадают (по оборотке сумма меньше !). В предыдущие годах менять ничего не буду, дабы не испортить закрытые периоды....но разобраться хочу, чтобы за 2018 иметь правильные показатели в отчетах. Прокрыжила обороты по месяцам - все сходится, кроме остатков на начало и конец периодов ...
Как быть в такой ситуации?? Где искать и как исправить?
спасибо.
Гипотетически: сумма к уплате за январь 100000, сальдо 6412 на 01.02 - 100000, остаток на эл.счёте на 01.02 - 0 или 50000 или 200000?
Раньше так не делали, в 1С тупо с 311 зачисляли на 6412.
Понимаю, что должно быть расхождение, но небольшое (т.к. в деке без копеек). И на 01.01. сумма должна совпадать с эл. счетом (если не было оплат и не выписана НН)
Остаток на эл.счету = остатку на счете 315
-
- Высший разум
- Повідомлень: 780
- З нами з: 14 січня 2011, 12:49
- Дякував (ла): 9 разів
- Подякували: 85 разів
Очень нужна помощь.Ребекка писав:Учтите еще декабрьскую деку. У меня на 31.12.18 Дт остаток по НДС равен отрицательному значению декларации за декабрь +остаток на казначейском счете в стани розрахункив.СТВ писав:Почему? По сути, когда пополняем эл. счет, то в 1С деньги зачисляются на спецсчет. А в конце м-ца с него на 6412 перечисляем сумму по деке. И по сути на конец периода 6412 закрывается.mbamber писав: А как они могут совпадать, если на 6412 у вас состояние расчётов по НДС, а на электронном счёте - сумма его пополнения за вычетом списаний по предыдущим декларациям?
Гипотетически: сумма к уплате за январь 100000, сальдо 6412 на 01.02 - 100000, остаток на эл.счёте на 01.02 - 0 или 50000 или 200000?
Раньше так не делали, в 1С тупо с 311 зачисляли на 6412.
Понимаю, что должно быть расхождение, но небольшое (т.к. в деке без копеек). И на 01.01. сумма должна совпадать с эл. счетом (если не было оплат и не выписана НН)
Остаток на эл.счету = остатку на счете 315
Из-за ошибочной нн (в декабре и корректировки к ней не вовремя зарег уже январем.
Полезло перевищення после подачи январской деки, как его вернуть, действия. Помогите