Электронное администрирование НДС

[скарлетт12]

Спасибо, кто откликнулся. Но когда я смотрю стан розрахункив з бюджетом, там даже переплата висит по НДС. И когда я деньги пополняла на ел. рахунок (в старом формате) 10 тыс., то у меня лимит на рег-ию НН увеличивался. Может они с эл. счета как-то сразу все забирают? Раньше все что я пополняла на эл. счет отражалось в витяге по запиту J1302301? Эта сумма пополнений счета висела там до конца месяца и только потом ее списывали в бюджет. А как теперь. Помогите , пожалуйста, если кто разобрался

Ой , уже обновила программу и все получилось. Извините, всем спасибо.

[Tasa]

Спасибо, кто откликнулся. Но когда я смотрю стан розрахункив з бюджетом, там даже переплата висит по НДС. И когда я деньги пополняла на ел. рахунок (в старом формате) 10 тыс., то у меня лимит на рег-ию НН увеличивался. Может они с эл. счета как-то сразу все забирают? Раньше все что я пополняла на эл. счет отражалось в витяге по запиту J1302301? Эта сумма пополнений счета висела там до конца месяца и только потом ее списывали в бюджет. А как теперь. Помогите , пожалуйста, если кто разобрался

Наші суми ПЗ по декларації знімають з СЕА рахунку як і раніше - в межах 24-27 числа завзичай, нічого не змінювалось
Зробіть запит за число поповнення на 10 тис - J1301903 - просто побачите чи фігурує там ця сума
І я вас питала вище - у кабінеті у реєстрі транзакцій вона є ??

Стан розрахунків з бюджетом - може висіти переплата а при цьому у вас буде недоїмка, соррі за заплутаність )
Наприклад - у вас переплата 1000 грн, а по деці ви мали сплатити 1000 за минулий місяць - і як вийде строк оплати - у вас піде недоїмка, бо ця 1000 ПЗ не знімаєтьс яза рахунок переплати - вона має бути чітко сплачена через СЕА...

[Cyberbaby]

что то все к концу года путаются с этим ПДВ:)))
Коллеги..поправьте если не права
Сдала деку на 60000 к уплате
в кабинете была переплата , поэтому заборгованість всього стоит 42000
сделала витяг по електронному рахунку - там 18000
я правильно понимаю...мне нужно доложитть на электронный рахунок 24000, чтоб вышло 42000 и они спишутся в уплату деки?
заранее спасибо:))

[Tasa]

что то все к концу года путаются с этим ПДВ:)))
Коллеги..поправьте если не права
Сдала деку на 60000 к уплате
в кабинете была переплата , поэтому заборгованість всього стоит 42000
сделала витяг по електронному рахунку - там 18000
я правильно понимаю...мне нужно доложитть на электронный рахунок 24000, чтоб вышло 42000 и они спишутся в уплату деки?
заранее спасибо:))

Вам треба кинуть на свій рахунок в СЕА - 60000-18000= 42 тис
А ваша переплата і далі буде у кабінеті
Всі задекларовані ПЗ по декларації мають бути сплачені через ваш рахунок в СЕА - інакуше недоїмки не уникнути

[Cyberbaby]

что то все к концу года путаются с этим ПДВ:)))
Коллеги..поправьте если не права
Сдала деку на 60000 к уплате
в кабинете была переплата , поэтому заборгованість всього стоит 42000
сделала витяг по електронному рахунку - там 18000
я правильно понимаю...мне нужно доложитть на электронный рахунок 24000, чтоб вышло 42000 и они спишутся в уплату деки?
заранее спасибо:))

Вам треба кинуть на свій рахунок в СЕА - 60000-18000= 42 тис
А ваша переплата і далі буде у кабінеті
Всі задекларовані ПЗ по декларації мають бути сплачені через ваш рахунок в СЕА - інакуше недоїмки не уникнути

и не важно что в кабинете к оплате 42000 ?
я просто всегда руководствовалась суммой заборгованности в кабинете, чтоб выяснить сколько нужно оплатить..

[NATA888]

что то все к концу года путаются с этим ПДВ:)))
Коллеги..поправьте если не права
Сдала деку на 60000 к уплате
в кабинете была переплата , поэтому заборгованість всього стоит 42000
сделала витяг по електронному рахунку - там 18000
я правильно понимаю...мне нужно доложитть на электронный рахунок 24000, чтоб вышло 42000 и они спишутся в уплату деки?
заранее спасибо:))

Вам треба кинуть на свій рахунок в СЕА - 60000-18000= 42 тис
А ваша переплата і далі буде у кабінеті
Всі задекларовані ПЗ по декларації мають бути сплачені через ваш рахунок в СЕА - інакуше недоїмки не уникнути

и не важно что в кабинете к оплате 42000 ?
я просто всегда руководствовалась суммой заборгованности в кабинете, чтоб выяснить сколько нужно оплатить..

Сума на ел.рах. на яку можна зареєструвати ПН і сума розрахунків з бюджетом це різне, не плутайте!
Вам треба оплатити 42тис., даже якщо по витягу у вас було б 100тис.

[ЛюдмилаВас]

что то все к концу года путаются с этим ПДВ:)))
Коллеги..поправьте если не права
Сдала деку на 60000 к уплате
в кабинете была переплата , поэтому заборгованість всього стоит 42000
сделала витяг по електронному рахунку - там 18000
я правильно понимаю...мне нужно доложитть на электронный рахунок 24000, чтоб вышло 42000 и они спишутся в уплату деки?
заранее спасибо:))

Вам треба кинуть на свій рахунок в СЕА - 60000-18000= 42 тис
А ваша переплата і далі буде у кабінеті
Всі задекларовані ПЗ по декларації мають бути сплачені через ваш рахунок в СЕА - інакуше недоїмки не уникнути

и не важно что в кабинете к оплате 42000 ?
я просто всегда руководствовалась суммой заборгованности в кабинете, чтоб выяснить сколько нужно оплатить..

У вас сума залишку на рахунку в реєстрі транзакцій яка? Там повинна сума бути не менше 60тис (так як в Деці до сплати), і з цього залишку списується ПДВ до сплати. А в розділі розрахунки з бюджетом нараховується ПДВ по Деклараціїї і після списання з залишку в транзакціях, зьявляється оплата. А всі інші кошти які є розрахунках з бюджетом можуть бути використані для сплати штрафів та пені.

[Innavlada]

Народ, всем доброго утра!
У нас критерий 1.6, налоговые все блокируют, пишем,судиммся, пока безрезультатно.
Заказчик "удружил"((, оплатил 15-го. Сейчас надо регить налоговую. Смотрю на лимит ( он у меня висел 30 тыс), а там- 2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань, и снят весь лимит!!!
Из за того что 5 налоговых заблокировано,весь ндс платим живыми деньгами.
Кто сталкивался и знает, подскажите, плиз!
Рег лимит так и останется нулевым? это по какой дебильной формуле надо высчитывать???

[ЛюдмилаВас]

Народ, всем доброго утра!
У нас критерий 1.6, налоговые все блокируют, пишем,судиммся, пока безрезультатно.
Заказчик "удружил"((, оплатил 15-го. Сейчас надо регить налоговую. Смотрю на лимит ( он у меня висел 30 тыс), а там- 2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань, и снят весь лимит!!!
Из за того что 5 налоговых заблокировано,весь ндс платим живыми деньгами.
Кто сталкивался и знает, подскажите, плиз!
Рег лимит так и останется нулевым? это по какой дебильной формуле надо высчитывать???

Все правильно, после сдачи Декларации, у Вас снялся лимит на сумму заблокированных НН, он переместился в "перевищення", если бы НН зарегистрировались он бы тоже снялся, но в момент регистрации. Лимит состоит из живых денег и налогового кредита, ничего не менялось, так что по мере регистрации НК лимит у вас будет увеличиваться. А суд не принял решение в Вашу пользу?

[Innavlada]

Народ, всем доброго утра!
У нас критерий 1.6, налоговые все блокируют, пишем,судиммся, пока безрезультатно.
Заказчик "удружил"((, оплатил 15-го. Сейчас надо регить налоговую. Смотрю на лимит ( он у меня висел 30 тыс), а там- 2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань, и снят весь лимит!!!
Из за того что 5 налоговых заблокировано,весь ндс платим живыми деньгами.
Кто сталкивался и знает, подскажите, плиз!
Рег лимит так и останется нулевым? это по какой дебильной формуле надо высчитывать???

Все правильно, после сдачи Декларации, у Вас снялся лимит на сумму заблокированных НН, он переместился в "перевищення", если бы НН зарегистрировались он бы тоже снялся, но в момент регистрации. Лимит состоит из живых денег и налогового кредита, ничего не менялось, так что по мере регистрации НК лимит у вас будет увеличиваться. А суд не принял решение в Вашу пользу?

Еще нет решения(( благодарю за ответ)