Электронное администрирование НДС
-
- Ученик
- Повідомлень: 3
- З нами з: 05 травня 2020, 22:25
- Подякували: 2 рази
Всем добрый вечер. Немного разъяснений по работе СЕА ПДВ и еще некоторым вопросам по ПДВ.
1) Пополняйте лимит НДС только с расчетного счета предприятия (если вы ФОП то со счёта ФОПа) на Электронный счет. НЕ НА БЮДЖЕТНЫЙ, а на ЭЛЕКТРОННЫЙ. ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ находится в ЕК в рубрике Облікові дані платника. Там смотрите таблицу Дані про банківські рахунки. И вуаля, счет НДС есть.
В разделе СТАН РОЗРАХУНКiВ з БЮДЖЕТОМ счета только бюджетные! На них пополнять НЕ НУЖНО! ИНАЧЕ ПОТОМ БУДЕТ МНОГО ГЕМОРОЯ С ВОЗВРАТОМ ДЕНЕГ И ЛИМИТ НА ЭТУ СУМУ НЕ УВЕЛИЧИТСЯ!
2) Сума перевищення. Если у вас упал лимит на этот показатель, то проверьте все ли ПН или РК которые вы указали в декларации зарегестрированы. Либо же наоборот у вас ПН РК зарегестрирована, а вы не указали её в отчете НДС. Выравниваете показатели и сума пропадет. Даже если накладная ошибочная все равно указываете(хоть по п. 44.1 ПКУ не надо).
3) Ошибочные накладные снимаються РК с кодом 103, не 301.
4) Если вам остановили накладную то подаете пояснення(J(F)1312603). Если вас внесли в рисковые плательщики или не принимают ТАБЛИЦУ ДАНИХ то нужно ОБРАЩАТСЯ УСТНО/ПИСЬМЕННО за детальным разяснением С ЗАПРОСОМ НА ОБЛАСНУЮ НАЛОГОВУЮ. Только комиссии обласных налоговых принимают эти решения.
5) Если ошиблись в накладной в реквизите ЦЕНА или КОЛИЧЕСТВО то такая накладная снимается РК с кодом 103 и регистрируется новая.
1) Пополняйте лимит НДС только с расчетного счета предприятия (если вы ФОП то со счёта ФОПа) на Электронный счет. НЕ НА БЮДЖЕТНЫЙ, а на ЭЛЕКТРОННЫЙ. ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ находится в ЕК в рубрике Облікові дані платника. Там смотрите таблицу Дані про банківські рахунки. И вуаля, счет НДС есть.
В разделе СТАН РОЗРАХУНКiВ з БЮДЖЕТОМ счета только бюджетные! На них пополнять НЕ НУЖНО! ИНАЧЕ ПОТОМ БУДЕТ МНОГО ГЕМОРОЯ С ВОЗВРАТОМ ДЕНЕГ И ЛИМИТ НА ЭТУ СУМУ НЕ УВЕЛИЧИТСЯ!
2) Сума перевищення. Если у вас упал лимит на этот показатель, то проверьте все ли ПН или РК которые вы указали в декларации зарегестрированы. Либо же наоборот у вас ПН РК зарегестрирована, а вы не указали её в отчете НДС. Выравниваете показатели и сума пропадет. Даже если накладная ошибочная все равно указываете(хоть по п. 44.1 ПКУ не надо).
3) Ошибочные накладные снимаються РК с кодом 103, не 301.
4) Если вам остановили накладную то подаете пояснення(J(F)1312603). Если вас внесли в рисковые плательщики или не принимают ТАБЛИЦУ ДАНИХ то нужно ОБРАЩАТСЯ УСТНО/ПИСЬМЕННО за детальным разяснением С ЗАПРОСОМ НА ОБЛАСНУЮ НАЛОГОВУЮ. Только комиссии обласных налоговых принимают эти решения.
5) Если ошиблись в накладной в реквизите ЦЕНА или КОЛИЧЕСТВО то такая накладная снимается РК с кодом 103 и регистрируется новая.
-
- Мастер
- Повідомлень: 61
- З нами з: 18 липня 2018, 10:52
- Дякував (ла): 38 разів
підкажіть будь ласка, бо роблю перший раз. на яку суму поповнювати електронний рахунок ПДВ - з копійками, так як фактично є чи без копійок, так як в декларації з округленням до гривні? Я поповнила з копійками, а в декларації на 01 копійку більше, чи правильно я попоавнила?
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8512
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1885 разів
- Подякували: 6484 рази
- Контактна інформація:
Рахунок в СЕА поповнюєте на суму по деклараціїСентябрьская писав: ↑07 травня 2020, 16:43підкажіть будь ласка, бо роблю перший раз. на яку суму поповнювати електронний рахунок ПДВ - з копійками, так як фактично є чи без копійок, так як в декларації з округленням до гривні? Я поповнила з копійками, а в декларації на 01 копійку більше, чи правильно я попоавнила?
-
- Гуру
- Повідомлень: 78
- З нами з: 06 квітня 2017, 13:12
- Дякував (ла): 37 разів
- Подякували: 2 рази
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на какой счет надо уплатить налог по НДС? На электронный или бюджетный? Верно ли я понимаю, что если оплачу налог за апрель на бюджетный счет, лимит не будет увеличен, поэтому налог за апрель отправляю на электронный счет?
Добрый день. Подскажите, а если по ошибке оплатили НДС не на электронный счет, а сразу в бюджет - что теперь делать???
В розрахунке с бюджетом все по нулям, а в реестре транзакций висит задолженность....
Помогите, пожалуйста!!!
В розрахунке с бюджетом все по нулям, а в реестре транзакций висит задолженность....
Помогите, пожалуйста!!!
-
- Высший разум
- Повідомлень: 631
- З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
- Дякував (ла): 119 разів
- Подякували: 286 разів
Писати лист на повернення, іншого варіанту немає.
Так, а что возвращать?! В розрахунке с бюджетом все по нулям!!! переплаты как бы нет...