Уточняющий расчет по НДС
-
buh_vika
- Высший разум
- Повідомлень: 858
- З нами з: 01 вересня 2010, 22:19
- Дякував (ла): 554 рази
- Подякували: 30 разів
Помогите, пожалуйста, как отразить сумму самостоятельно выявленной ошибки - доначислить ндс за март 2011г. В декларации нет окошка "Уточненная" только отчетная и отчетная новая. Пожалуйста, подскажите какой додаток подать и как отразить в декларации?
-
Katerinap_ko
- Оракул
- Повідомлень: 293
- З нами з: 26 вересня 2010, 22:56
- Дякував (ла): 56 разів
- Подякували: 49 разів
Уточнунка идет отдельным документом. он называется "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок" . данные уточняющего расчета не переносятся в текущую декларацию.
А как же статья 50 НКУ?Katerinap_ko писав:Уточнунка идет отдельным документом. он называется "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок" . данные уточняющего расчета не переносятся в текущую декларацию.
-
memfomena
- Знаток
- Повідомлень: 25
- З нами з: 25 квітня 2011, 23:34
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 5 разів
статью 50 никто не отменял, и уточненку можно подать как отдельно, так и вместе с декларацией. Но нет никакого механизма переноса данных из уточненки в деку след.отчетного периода. В текущем тоже нельзя указать ошибку. Вот так и получается, что уточняющий розрахунок можно подать ВМЕСТЕ с декларацией, но не В СОСТАВЕ декларации.ivanna72 писав:А как же статья 50 НКУ?Katerinap_ko писав:Уточнунка идет отдельным документом. он называется "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок" . данные уточняющего расчета не переносятся в текущую декларацию.
Подскажите, пожалуйста, а сворачиваются ли по лицевому счету "плюс" из Уточненки с "минусом" текущей Декларации при их одновременном предоставлении (как приложение к текущей декларации), если уточняется февраль, сама декларация за март, а показатели уточненки в декларацию не переносятся. Можно ли доплатить только разницу по итогам марта? Как потом быть с минусом из декларации за март, если фактически (по лицевому счету) его уже не будет, а будет НДС к уплате? Спасибо заранее.