Привет всем. У кого нибудь есть опыт или инфа по корректировке ндс по предоплате с учётом акциза?
Пример:
Получена предоплата
1200
выписана налоговая накладная
1000 200
произведена заправка на азс, база ндс скорректирована на сумму акциза
934,92 186,98 и акциз 78,10.
В форме 2 корректировки, что выбирать? Не возврат, не изменение цены или кол-ва?
help please.
Корректировка ндс по роедоплате с учётом акциза
-
- Высший разум
- Повідомлень: 738
- З нами з: 21 серпня 2013, 10:15
- Дякував (ла): 58 разів
- Подякували: 295 разів
Зміна бази оподаткуванняРумРум писав:Привет всем. У кого нибудь есть опыт или инфа по корректировке ндс по предоплате с учётом акциза?
Пример:
Получена предоплата
1200
выписана налоговая накладная
1000 200
произведена заправка на азс, база ндс скорректирована на сумму акциза
934,92 186,98 и акциз 78,10.
В форме 2 корректировки, что выбирать? Не возврат, не изменение цены или кол-ва?
help please.
- Елена_П
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2080
- З нами з: 30 січня 2015, 12:10
- Звідки: Запорожье
- Дякував (ла): 800 разів
- Подякували: 3799 разів
Мне поставщик присылает такие РК с формулировкой "коригув кількості та ціни"
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 154
- З нами з: 25 січня 2013, 12:59
- Дякував (ла): 39 разів
- Подякували: 12 разів
Помогите разобраться.
Сделали предоплату АЗС - 16 800 (получили нн на 16 800/2800 ндс)
Получили топливо на сумму 13 967,83 грн./ндс=2205,26 грн/акциз=736,30 грн)
Потом АЗС высылает корректировку к нн на общую сумму 736,29 грн/ндс=122,71 грн.)
Что-то я не пойму зачем они эту корректировку выписали нам?
Сделали предоплату АЗС - 16 800 (получили нн на 16 800/2800 ндс)
Получили топливо на сумму 13 967,83 грн./ндс=2205,26 грн/акциз=736,30 грн)
Потом АЗС высылает корректировку к нн на общую сумму 736,29 грн/ндс=122,71 грн.)
Что-то я не пойму зачем они эту корректировку выписали нам?
-
- Гений
- Повідомлень: 356
- З нами з: 17 лютого 2016, 17:35
- Дякував (ла): 76 разів
- Подякували: 111 разів
СЧАСТЛИВЫЕ ВЫ!!! вам дают корректировки!liona19881 писав:Помогите разобраться.
Сделали предоплату АЗС - 16 800 (получили нн на 16 800/2800 ндс)
Получили топливо на сумму 13 967,83 грн./ндс=2205,26 грн/акциз=736,30 грн)
Потом АЗС высылает корректировку к нн на общую сумму 736,29 грн/ндс=122,71 грн.)
Что-то я не пойму зачем они эту корректировку выписали нам?
А я своего поставщика завалила письмами с требованием дать корректировки, а они отмалчиваются.
Отвечают - ждите, скоро усё будет! а корректировок таки нет. Год заканчивается... Как на них повлиять - ума не приложу...
-
- Высший разум
- Повідомлень: 738
- З нами з: 21 серпня 2013, 10:15
- Дякував (ла): 58 разів
- Подякували: 295 разів
Правильно они сделали. По предоплате они не знаи сколько именно литров топлива вам отпустят, а по факту отгрузки всё понятно. Вот вам теперь нужно провести эту корректировку, а платежку разбить на две позиции, одна из которых будет без НДС - чисто на сумму акциза.liona19881 писав:Помогите разобраться.
Сделали предоплату АЗС - 16 800 (получили нн на 16 800/2800 ндс)
Получили топливо на сумму 13 967,83 грн./ндс=2205,26 грн/акциз=736,30 грн)
Потом АЗС высылает корректировку к нн на общую сумму 736,29 грн/ндс=122,71 грн.)
Что-то я не пойму зачем они эту корректировку выписали нам?
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 154
- З нами з: 25 січня 2013, 12:59
- Дякував (ла): 39 разів
- Подякували: 12 разів
Спасибо! Т.е. я платежку на 16 800 грн. разбиваю так:Zolter1984 писав:Правильно они сделали. По предоплате они не знаи сколько именно литров топлива вам отпустят, а по факту отгрузки всё понятно. Вот вам теперь нужно провести эту корректировку, а платежку разбить на две позиции, одна из которых будет без НДС - чисто на сумму акциза.liona19881 писав:Помогите разобраться.
Сделали предоплату АЗС - 16 800 (получили нн на 16 800/2800 ндс)
Получили топливо на сумму 13 967,83 грн./ндс=2205,26 грн/акциз=736,30 грн)
Потом АЗС высылает корректировку к нн на общую сумму 736,29 грн/ндс=122,71 грн.)
Что-то я не пойму зачем они эту корректировку выписали нам?
1 строка: 16 063,70 грн (в т.ч.НДС 20%)
2 строка: 736,30 грн. (без НДС)
Правильно?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 738
- З нами з: 21 серпня 2013, 10:15
- Дякував (ла): 58 разів
- Подякували: 295 разів
Да.liona19881 писав:Спасибо! Т.е. я платежку на 16 800 грн. разбиваю так:Zolter1984 писав:Правильно они сделали. По предоплате они не знаи сколько именно литров топлива вам отпустят, а по факту отгрузки всё понятно. Вот вам теперь нужно провести эту корректировку, а платежку разбить на две позиции, одна из которых будет без НДС - чисто на сумму акциза.liona19881 писав:Помогите разобраться.
Сделали предоплату АЗС - 16 800 (получили нн на 16 800/2800 ндс)
Получили топливо на сумму 13 967,83 грн./ндс=2205,26 грн/акциз=736,30 грн)
Потом АЗС высылает корректировку к нн на общую сумму 736,29 грн/ндс=122,71 грн.)
Что-то я не пойму зачем они эту корректировку выписали нам?
1 строка: 16 063,70 грн (в т.ч.НДС 20%)
2 строка: 736,30 грн. (без НДС)
Правильно?