Добрый День! Подскажите пожалуйста ( совсем запуталась). Мы ООО (плательщик НДС) в прошлом году взяли з/части у Единщика"А" (не плат НДС) ему не оплатили, эти з/части пустили в пр-во , выпустили готовую пр-цию и продали. Кредиторская задолженность перед Единщиком "А" осталась. На данный момент руководство сказало денег ему платить не будем, а вернет аналогичные з/части. ВОПРОС если мы эти з/части купим у другого Единщика (не плат НДС) и вернем Единщику"А". У нашего ООО налоговое обязательство будет возникать? Нам этот возврат могут прировнять к продаже?
СПАСИБО!
= ВОЗВРАТ товара: НАЛОГОВЫЙ учет НДС =
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1861
- З нами з: 22 серпня 2012, 07:44
- Дякував (ла): 81 раз
- Подякували: 890 разів
Шоко писав:Добрый День! Подскажите пожалуйста ( совсем запуталась). Мы ООО (плательщик НДС) в прошлом году взяли з/части у Единщика"А" (не плат НДС) ему не оплатили, эти з/части пустили в пр-во , выпустили готовую пр-цию и продали. Кредиторская задолженность перед Единщиком "А" осталась. На данный момент руководство сказало денег ему платить не будем, а вернет аналогичные з/части. ВОПРОС если мы эти з/части купим у другого Единщика (не плат НДС) и вернем Единщику"А". У нашего ООО налоговое обязательство будет возникать? Нам этот возврат могут прировнять к продаже?
СПАСИБО!
Думаю смогут приравнять к продаже,если докопаются , что полученные з/ч уже использованы и реализованы. Единщики платят по полученным средствам, есть ли вариант договориться со вторым поставщиком о документах близким по дате к первым. Тогда можно и вернуть вроде как не использованные з/ч.
Спасибо! Договориться не получяется, второй единщик что-то навыдумывал себе, что мы его где-то засветим и к нему прийдут с проверкой. Может тогда пусть висит задолженность 3 года, а после спишем (тогда ведь НДС в обязательство ставить не нужно?) А руководство пусть разбираются #g_cray2#novichok писав:Шоко писав:Добрый День! Подскажите пожалуйста ( совсем запуталась). Мы ООО (плательщик НДС) в прошлом году взяли з/части у Единщика"А" (не плат НДС) ему не оплатили, эти з/части пустили в пр-во , выпустили готовую пр-цию и продали. Кредиторская задолженность перед Единщиком "А" осталась. На данный момент руководство сказало денег ему платить не будем, а вернет аналогичные з/части. ВОПРОС если мы эти з/части купим у другого Единщика (не плат НДС) и вернем Единщику"А". У нашего ООО налоговое обязательство будет возникать? Нам этот возврат могут прировнять к продаже?
СПАСИБО!
Думаю смогут приравнять к продаже,если докопаются , что полученные з/ч уже использованы и реализованы. Единщики платят по полученным средствам, есть ли вариант договориться со вторым поставщиком о документах близким по дате к первым. Тогда можно и вернуть вроде как не использованные з/ч.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1861
- З нами з: 22 серпня 2012, 07:44
- Дякував (ла): 81 раз
- Подякували: 890 разів
тоже вариантШоко писав:Спасибо! Договориться не получяется, второй единщик что-то навыдумывал себе, что мы его где-то засветим и к нему прийдут с проверкой. Может тогда пусть висит задолженность 3 года, а после спишем (тогда ведь НДС в обязательство ставить не нужно?) А руководство пусть разбираются #g_cray2#novichok писав:Шоко писав:Добрый День! Подскажите пожалуйста ( совсем запуталась). Мы ООО (плательщик НДС) в прошлом году взяли з/части у Единщика"А" (не плат НДС) ему не оплатили, эти з/части пустили в пр-во , выпустили готовую пр-цию и продали. Кредиторская задолженность перед Единщиком "А" осталась. На данный момент руководство сказало денег ему платить не будем, а вернет аналогичные з/части. ВОПРОС если мы эти з/части купим у другого Единщика (не плат НДС) и вернем Единщику"А". У нашего ООО налоговое обязательство будет возникать? Нам этот возврат могут прировнять к продаже?
СПАСИБО!
Думаю смогут приравнять к продаже,если докопаются , что полученные з/ч уже использованы и реализованы. Единщики платят по полученным средствам, есть ли вариант договориться со вторым поставщиком о документах близким по дате к первым. Тогда можно и вернуть вроде как не использованные з/ч.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
действуетирина07 писав:Добрый день, подскажите а при возврате товара и виписке корректировки, действует правило 15 дней для регистрации.
-
- Мудрец
- Повідомлень: 134
- З нами з: 26 березня 2012, 06:36
- Дякував (ла): 59 разів
- Подякували: 3 рази
Подскажите, может я все перепутала. Ситуация, мы проплатили товар 100% в феврале, в марте мы его получили, все нормально, сработало правило 1-е событие. Но 30 марта мы вернули деньги за часть товара который нам не подошол, кто выписывает корректировку НН?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
Кому Вы вернули деньги? Поставщик Вам вернул деньги? А товар Вы вернули?ирина07 писав:Подскажите, может я все перепутала. Ситуация, мы проплатили товар 100% в феврале, в марте мы его получили, все нормально, сработало правило 1-е событие. Но 30 марта мы вернули деньги за часть товара который нам не подошол, кто выписывает корректировку НН?
Поставщик выписывает РК, передает покупателю, а покупатель регистрирует.
-
- Знаток
- Повідомлень: 22
- З нами з: 21 січня 2015, 12:59
- Дякував (ла): 13 разів
- Подякували: 1 раз
У нас ситуация, покупатель не вовремя (с опозданием 1 день) зарегестрировал корректировку на возврат товара, можем ли мы в марте снять обязательства по этой корректировке или же переносятся на апрель???