Реестр налоговых накладных

Любослава

Константа писав:
Тюша писав:Для Константы.
Ничего не исправляйте, начните, например с февраля , как с чистого листа и все учитывайте.
Я тоже пару лет назад не учитывала эту мелочевку без НДС, а потом с какого-то периода-начала.
Пасибки за совет, только вот предыдущий оратор тут глаголил ,что сверить ВР не возможно= а вот и возможно

.... ходят упорные слухи ,что именно эта сверка будет, проходить она будет по красному в ПО налоговой при сдаче прибыли

Расскажите, пожалуйста, как это возможно,
если например оплата ФОП-единщику была в 12.2010г. (включено в реестр НДС),
а акт выполненных работ (и ВР по прибыли) - в 01.2011г.
Кроме того, опоздавшие ННК (нет налогового кредита, есть ВР) и прочее.
Поделитесь методикой сверки, буду благодарна.

Тюша

Дело в том, что по единщику Вы включаете в реестр только после получения акта/накладной.Так было всегда.
По проплата- это только в 1ДФ.
В деках по прибыли и НДС-учет только по факту оказания услуг/поставки товаров .

sofiya

Это ж почему по НДС по факту поставки? По НДС - первое событие.

Тюша

НДС-первое сабытие, когда есть НН, а если нет-то что Вы поставите в гр. № документа?
Т.к. это не имеет никакого значения для базы НДС, то лучше делать так, как и в деке по прибыли

Константа

Тюша писав:НДС-первое сабытие, когда есть НН, а если нет-то что Вы поставите в гр. № документа?
Т.к. это не имеет никакого значения для базы НДС, то лучше делать так, как и в деке по прибыли

я всегда по акту или накладной вывожу этот божий дар в отчетность )))

по поводу сверки НДС с кв. прибылью.... раньше ,до сейчас основной упор по сверке делался на ВД ....
ВР- как бы ,если не большой дисбаланс не трогали....
а вот с 2011 будут мониторить до копеечки.... как ? пока не знаю...

Зося

Г@лин@ писав:Подскажите пожалуйста, при заполнении реестра, что писать в графе 6 (ИНН покупателя), если товарный чек, раньше я писала 111111111111......

согл. порядка 1002 розділ 1 (які не є об"ектом оподаткування) в графе 6 ставится 0

Константа

Зося писав:
Г@лин@ писав:Подскажите пожалуйста, при заполнении реестра, что писать в графе 6 (ИНН покупателя), если товарный чек, раньше я писала 111111111111......
согл. порядка 1002 розділ 1 (які не є об"ектом оподаткування) в графе 6 ставится 0

я в январском реестре рисовала Х и все приняли

Olga 60

подскажите,пожалуйста, если нет в феврале дохода, то отправлять ли пустой реестр, про дод5 точно знаю, что нет

Тюша

Но кроме дохода, есть расход-услуги банка, аренда, телефоны и т.д.
Это надо все вносить в реестр.

Galina V

Olga 60 писав:подскажите,пожалуйста, если нет в феврале дохода, то отправлять ли пустой реестр, про дод5 точно знаю, что нет

Действительно, в реестр вносятся не только выданные НН но и полученные.
Он становится не актуальным если дека абсолютно пустая и в доходах и в расходах.