бух.проводки НДС

aniri

сделали платеж, а он вернулся в тот же день. как лучше это показать в 1с 7.7.?
- д3711 к311 =15000
д6442 к6441=2500ндс
+д3711 к311=15000 вернули деньги.
д6442 к6441=-2500ндс?

Vika4498

Помогите, кто может, маленькому бухгалтеру. У нас спецрежим по НДС, то есть положительное значение НДС мы зачисляем в доходы и отправляем на спецсчет, а отрицательное отображали по Дт 906 (по Инструкции № 141), то есть в расходах. В августе месяце действуют изменения, согласно которым отрицательное значение НДС, следует зачислять в последующие периоды. Но в саму декларацию изменений не было, они появились только в феврале, и всем сказано сдавать уточняющий расчет (на возникшие отрицательные значения с сентября). Я не могу понять, как теперь быть с отрицательным НДС в бухучете. Его откорректировать или как? Заранее СПАСИБО.

Evelina

aniri писав:сделали платеж, а он вернулся в тот же день. как лучше это показать в 1с 7.7.?\
если ОЧЕНЬ хочется показать, делайте Дт333 Кт311 потом Дт311 Кт333, без всяких разбивок на НДС и без....а вообще, если в течении дня, то я бы и не показывала. на остаток на начало/ на конец дня не повлияло это "телодвижение"...

Anngorka

Evelina писав:
aniri писав:сделали платеж, а он вернулся в тот же день. как лучше это показать в 1с 7.7.?\
если ОЧЕНЬ хочется показать, делайте Дт333 Кт311 потом Дт311 Кт333, без всяких разбивок на НДС и без....а вообще, если в течении дня, то я бы и не показывала. на остаток на начало/ на конец дня не повлияло это "телодвижение"...

Я раньше тоже не показывала, если в один день. Потом столкнулась с проблемкой: давала справку в банк по движению денег, а у меня оборот в 1С не сходится с банковским (в клиент-банк), сначала была в шоке - как же так, ведь копеечка к копеечке. Потом вспомнила про возврат денег неучтенный, успокоилась. Разве тут все упомнишь?!

LyudMila76

Vika4498 писав:Помогите, кто может, маленькому бухгалтеру. У нас спецрежим по НДС, то есть положительное значение НДС мы зачисляем в доходы и отправляем на спецсчет, а отрицательное отображали по Дт 906 (по Инструкции № 141), то есть в расходах. В августе месяце действуют изменения, согласно которым отрицательное значение НДС, следует зачислять в последующие периоды. Но в саму декларацию изменений не было, они появились только в феврале, и всем сказано сдавать уточняющий расчет (на возникшие отрицательные значения с сентября). Я не могу понять, как теперь быть с отрицательным НДС в бухучете. Его откорректировать или как? Заранее СПАСИБО.

Це Вам в податковій таке сказали? Бо мені ніхто нічого не казав і подавати уточнюючі і як це воно буде, то була одна форма Декларації, якось воно все через одне місце робиться.На мою думку в бух обліку потрібно коригувати тоді коли подасте уточнюючий, напевне ще будуть якісь роз'яснення.

Vika4498

Подскажите, если продукция была реализована в 2011 году, а в 2012 году цена увеличилась, был сделан расчет корректировки. Как отразить увеличение цены в бухгалтерском учете (проводка)? Спасибо.

инина

Vika4498 писав:Подскажите, если продукция была реализована в 2011 году, а в 2012 году цена увеличилась, был сделан расчет корректировки. Как отразить увеличение цены в бухгалтерском учете (проводка)? Спасибо.

у вас была Дт задолженн покупателя?

Валюшка

Liona писав:
Inna Medvetska писав: вы его выписать должны, потомучто уменьшаете всое нал. обезательство, просто покупатель его у себя не будет применять
вы не поняли

я не могу выписать корректировку т.к. покупатель не плательщик НДС.
возврат идет по браку, но деньги не возвращаются , т.е. нет условий позволяющих корректировать НДС при возврате неплательщику.

Если с налоговым учетом все понятно, то с бухучетом я запуталась: куда списывать этот возвратный НДС? сейчас он у меня провисает красным на 6432.

У меня подобная ситуация, возврат денег неплательщику НДС корректировку выписать не могу ст. 192.2, НДС в бухучете списываю на 94 счет (рекомендации аудиторов)

irinaom85

Добрый день! Подскажите пожалуйста. В сентябре 2013года предприятие покупатель неплательщик НДС делает предоплату поставщику плательщику НДС 2128грн. С октября покупатель становится плательщиком НДС. Работает по предоплате и на конец каждого месяца оставалась переплата поставщику(в сумме больше, чем 2128грн). НН включались в налоговый кредит по предоплате.(и все закрывалось красиво). На конец февраля 2014 года сумма предоплаты поставщику составила 86грн. и у меня по счету Д6442 висит 340,33грн. Подскажите пожалуйста, что мне делать с этой суммой, может надо списать на 949счет. Или это надо было сделать еще в октябре(2128/6=354,67грн на 949счет)

Олеся26

Здравствуйте. Скажите, сальдо по Д6442 означает неполученные налоговые накладные,а по кредиту?