Дт 949 Кт 6435Наташа_75 писав:Підскажіть: списую вкрадену продукцію + начисляю собі ПЗ (податкова накладна дає проводку Д 6435 К 6412.) як мені закрити Д 6435?
бух.проводки НДС
Какими бухгалтерскими проводками отобразить затраты по доле НДС подскажите пожалуйста "чайнику", буду премного благодарна!!!
-
- Оракул
- Повідомлень: 276
- З нами з: 01 липня 2015, 14:54
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 139 разів
Підприємство ЖКГ-платник ПДВ,отримує цільову фінансову допомогу від сільради,яка не є платником даного податку,на покупку трактора в ФОПа,який є платником ПДВ.Поставщик надав ПК, я повинна нарахувати з допомоги ПЗ.Які проводки на рахунок мого ПЗ?Допоможіть,геть заплуталася!
-
- Высший разум
- Повідомлень: 908
- З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
- Дякував (ла): 124 рази
- Подякували: 39 разів
Добрый день, подскажите как лучше исправить следующую ситуацию?
В 1с 7.7 не вводили НН за 2015 год, естественно огромные суммы зависали на 6442 и счёт 6415 по НДС не корректно показывал уплату в бюджет (хотя у нас всегда минус и мы не выходили к уплате). теперь встал вопрос о внесение этих НН в программу 1С.
Правильно ли я понимаю, что вносить их по дате выписки не стоит, ведь я уже сдала Финотчёт и налог на прибыль, а это повлияет на эти отчёты.
Как правильно поступить, в деке по НДС ещё не решено показывать этот весь кредит скопившейся или нет
В 1с 7.7 не вводили НН за 2015 год, естественно огромные суммы зависали на 6442 и счёт 6415 по НДС не корректно показывал уплату в бюджет (хотя у нас всегда минус и мы не выходили к уплате). теперь встал вопрос о внесение этих НН в программу 1С.
Правильно ли я понимаю, что вносить их по дате выписки не стоит, ведь я уже сдала Финотчёт и налог на прибыль, а это повлияет на эти отчёты.
Как правильно поступить, в деке по НДС ещё не решено показывать этот весь кредит скопившейся или нет
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2781
- З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 1256 разів
Не очень понятно вы описываете, НН не разносились в 1С , а в декларации отражались? а вы в финотчет данные из программы перенесли? тогда искажены показатели финотчета. Собственно 6412 должен соответствовать декларации. Если НН не показаны по декларации они зависают на 6442, но счет 6412 должен корректно показывать оплату в бюджет.ЗаИр писав:Добрый день, подскажите как лучше исправить следующую ситуацию?
В 1с 7.7 не вводили НН за 2015 год, естественно огромные суммы зависали на 6442 и счёт 6415 по НДС не корректно показывал уплату в бюджет (хотя у нас всегда минус и мы не выходили к уплате). теперь встал вопрос о внесение этих НН в программу 1С.
Правильно ли я понимаю, что вносить их по дате выписки не стоит, ведь я уже сдала Финотчёт и налог на прибыль, а это повлияет на эти отчёты.
Как правильно поступить, в деке по НДС ещё не решено показывать этот весь кредит скопившейся или нет
-
- Высший разум
- Повідомлень: 908
- З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
- Дякував (ла): 124 рази
- Подякували: 39 разів
По НДС отчётности в декларации они тоже не отражались и этот вопрос пока не волнует главбуха.-Latka- писав:Не очень понятно вы описываете, НН не разносились в 1С , а в декларации отражались? а вы в финотчет данные из программы перенесли? тогда искажены показатели финотчета. Собственно 6412 должен соответствовать декларации. Если НН не показаны по декларации они зависают на 6442, но счет 6412 должен корректно показывать оплату в бюджет.ЗаИр писав:Добрый день, подскажите как лучше исправить следующую ситуацию?
В 1с 7.7 не вводили НН за 2015 год, естественно огромные суммы зависали на 6442 и счёт 6415 по НДС не корректно показывал уплату в бюджет (хотя у нас всегда минус и мы не выходили к уплате). теперь встал вопрос о внесение этих НН в программу 1С.
Правильно ли я понимаю, что вносить их по дате выписки не стоит, ведь я уже сдала Финотчёт и налог на прибыль, а это повлияет на эти отчёты.
Как правильно поступить, в деке по НДС ещё не решено показывать этот весь кредит скопившейся или нет
А фин отчёт по 1 с 7.7 делали, то есть переносили данные из программы.
Вывод в том что 6412 некорректно показывает оплату, и хочется это исправить. Просто видимо стоит внести все НН датой марта.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
-
- Гуру
- Повідомлень: 71
- З нами з: 02 червня 2011, 04:42
- Дякував (ла): 13 разів
- Подякували: 18 разів
скорее всего у них формировались проводки по Дт сч 6442 на протяжении 2015 года (по банковским выпискам и приходным документам) На 23.03.2016 часть налоговых накладных уже подлежит списанию на расходы (прошло более года). Налоговые накладные по которым не прошло 365 дней с даты выписки можно отразить в декларации по НДС и по мере их включения в декларацию делать в 1 С7 проводку Дт 6415 Кт 6442 (запись книги приобретения). Я бы все налоговые накладные перетянула из Медка в 1с7 в марте 2016 года (они будут не проведенными) и включала бы их в декларацию по ндс по мере необходимости. Обработка для переноса нн из Медка у Вас есть?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 908
- З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
- Дякував (ла): 124 рази
- Подякували: 39 разів
Cпасибо за совет. именно так как вы описали у нас ситуация. Но у нас не медок, а Арт Звит. Я вытянула по максимуму все НН, и вбивать их нужно самостоятельно. Получается НН с 01.01.15 по 31.03.15 уже нужно списать полностью на расходы, а не на 6415? Эти расходы потом повлияют на налог на прибыль?Tani02 писав: скорее всего у них формировались проводки по Дт сч 6442 на протяжении 2015 года (по банковским выпискам и приходным документам) На 23.03.2016 часть налоговых накладных уже подлежит списанию на расходы (прошло более года). Налоговые накладные по которым не прошло 365 дней с даты выписки можно отразить в декларации по НДС и по мере их включения в декларацию делать в 1 С7 проводку Дт 6415 Кт 6442 (запись книги приобретения). Я бы все налоговые накладные перетянула из Медка в 1с7 в марте 2016 года (они будут не проведенными) и включала бы их в декларацию по ндс по мере необходимости. Обработка для переноса нн из Медка у Вас есть?
А те НН, что с 01.04.15 ещё есть шанс ввести на 6415?