НДС и 26 строка

bagira

Уважаемые форумчане!! Может кто уже знает как же на самом деле показывать 26 строчку в июне и что делать с прошлой 26 строкой...

BOLHA

если в 26 строке сидит проплаченный поставщикам НДС, то все тоже самое, что делали раньше, если нет, то в 23.2 следующего периода переносится только проплаченная часть, не проплаченная остается все в той же 26й строке, по мере оплаты поставщикам перетаскиваете суммы из 26 в 23.2 следующего периода. Это если вкратце.

fatima

т.е. если я правильно поняла прошлая 26 строчка просто делится на то что оплачено и то что не оплачено и соответственно ставится в 23,2 и 26

BOLHA

да, только прикол весь в том и заключается, как определить, что проплачено, а что нет...

bagira

Логически так но форма НДС этого не предусматривает. В налоговой ничего сказать не могут. они тупо не принимают НДС...

BOLHA

а вы хотите, чтобы наши законописцы все логично предусмотрели??? [-x

lola_l

за 4 кв. 2010 г. в декларации по НДС была заполнена строка 21 (10 грн), значение этой строки автоматически в OPZ дублируется в 22.2 .
значении строки 22.2 декларации за 4 кв 2010 надо переносить в 23.1. декларации за январь 2011. за январь 2011 деятельности не было. значение строки 23.1 дублируется в строках 23,24,26
и и камеральная проверка выдает ошибки, что необходимо заполнение:
- Довідка щодо залишку суми відємного значення попередніх податкових періодів
- Розрахунок суми бюджетного відшкодування

необходимо ли мне эти док-ты заполнять?

в додатке 3 написано:
Розрахунок не може бути поданий особою, яка:
- була зареєстрована як платник цього податку менш ніж за 12 календарних місяців до місяця, за наслідками якого подається заява на бюджетне відшкодування
я попадаю под это определение!
что делать?
спасибо!!!!!!