Добрый день!
Взяла новое предприятие, проверила 2014г. и нашла ошибки по НДС. Как их исправить правильно?
1. август 2014г. налоговая накладная от поставщика (налоговый кредит) ошибочно проведена на бОльшую сумму (налоговый кредит завышен на 200грн.). В запасе нет непроведенной входящей налоговой накладной. Я должна сдать уточненку за август, уменьшить свой налоговый кредит, доплатить эти 200 грн. + штраф? Где этот штраф указывается в уточненке, в каком размере и куда его платить?
2. сентябрь 2014г. та же ситуация, только есть в запасе непроведенная налоговая накладная. Сумма в этой "запасной" налоговой чуть больше, чем отраженный лишний налоговый кредит. Могу я эту налоговую накладную провести не на полную сумму взамен ошибки (например, по налоговой накладной НДС -220грн., а я в уточненку пишу только 200грн.)?
3. октябрь 2014г. в налоговое обязательство не включена налоговая накладная, выданная покупателю, сумма НДС-22грн. Я могу увеличить налоговое обязательство на эту сумму, при этом увеличить и налоговый кредит (есть неиспользованная налоговая накладная), чтобы результат декларации остался тем же? Штрафы какие-то будут за это?
Спасибо.
Исправление ошибок по НДС за 2014г.
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 158
- З нами з: 29 серпня 2013, 09:29
- Дякував (ла): 18 разів
- Подякували: 15 разів
1. август 2014г. налоговая накладная от поставщика (налоговый кредит) ошибочно проведена на бОльшую сумму (налоговый кредит завышен на 200грн.). В запасе нет непроведенной входящей налоговой накладной. Я должна сдать уточненку за август, уменьшить свой налоговый кредит, доплатить эти 200 грн. + штраф? Где этот штраф указывается в уточненке, в каком размере и куда его платить?
3% штрафа за самостоятельное обнаружение ошибок
2. сентябрь 2014г. та же ситуация, только есть в запасе непроведенная налоговая накладная. Сумма в этой "запасной" налоговой чуть больше, чем отраженный лишний налоговый кредит. Могу я эту налоговую накладную провести не на полную сумму взамен ошибки (например, по налоговой накладной НДС -220грн., а я в уточненку пишу только 200грн.)?
включите эту налоговую в текущую деку
3. Так же.......
3% штрафа за самостоятельное обнаружение ошибок
2. сентябрь 2014г. та же ситуация, только есть в запасе непроведенная налоговая накладная. Сумма в этой "запасной" налоговой чуть больше, чем отраженный лишний налоговый кредит. Могу я эту налоговую накладную провести не на полную сумму взамен ошибки (например, по налоговой накладной НДС -220грн., а я в уточненку пишу только 200грн.)?
включите эту налоговую в текущую деку
3. Так же.......
-
- Мудрец
- Повідомлень: 135
- З нами з: 29 листопада 2011, 02:49
- Дякував (ла): 87 разів
- Подякували: 1 раз
А куда платить эти 3% штрафа?Всесвит писав:1. август 2014г. налоговая накладная от поставщика (налоговый кредит) ошибочно проведена на бОльшую сумму (налоговый кредит завышен на 200грн.). В запасе нет непроведенной входящей налоговой накладной. Я должна сдать уточненку за август, уменьшить свой налоговый кредит, доплатить эти 200 грн. + штраф? Где этот штраф указывается в уточненке, в каком размере и куда его платить?
3% штрафа за самостоятельное обнаружение ошибок
2. сентябрь 2014г. та же ситуация, только есть в запасе непроведенная налоговая накладная. Сумма в этой "запасной" налоговой чуть больше, чем отраженный лишний налоговый кредит. Могу я эту налоговую накладную провести не на полную сумму взамен ошибки (например, по налоговой накладной НДС -220грн., а я в уточненку пишу только 200грн.)?
включите эту налоговую в текущую деку
3. Так же.......
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2781
- З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 1256 разів
Штраф платят ту да же куда и НДС, по ходу уже на спецсчет, я бы выясняла в налоговой, кроме штрафа есть еще и пеня. Поскольку у вас сумма маленькая, пеня может до 1,00 и не дотянутьИ-рина писав:А куда платить эти 3% штрафа?Всесвит писав:1. август 2014г. налоговая накладная от поставщика (налоговый кредит) ошибочно проведена на бОльшую сумму (налоговый кредит завышен на 200грн.). В запасе нет непроведенной входящей налоговой накладной. Я должна сдать уточненку за август, уменьшить свой налоговый кредит, доплатить эти 200 грн. + штраф? Где этот штраф указывается в уточненке, в каком размере и куда его платить?
3% штрафа за самостоятельное обнаружение ошибок
2. сентябрь 2014г. та же ситуация, только есть в запасе непроведенная налоговая накладная. Сумма в этой "запасной" налоговой чуть больше, чем отраженный лишний налоговый кредит. Могу я эту налоговую накладную провести не на полную сумму взамен ошибки (например, по налоговой накладной НДС -220грн., а я в уточненку пишу только 200грн.)?
включите эту налоговую в текущую деку
3. Так же.......
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2781
- З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 1256 разів
по 2. Нет делить НН нельзя. Составляйте УР, по нему у вас к оплате получится меньше , чем по декларации, и на лицевом получится переплата.И-рина писав:Добрый день!
Взяла новое предприятие, проверила 2014г. и нашла ошибки по НДС. Как их исправить правильно?
1. август 2014г. налоговая накладная от поставщика (налоговый кредит) ошибочно проведена на бОльшую сумму (налоговый кредит завышен на 200грн.). В запасе нет непроведенной входящей налоговой накладной. Я должна сдать уточненку за август, уменьшить свой налоговый кредит, доплатить эти 200 грн. + штраф? Где этот штраф указывается в уточненке, в каком размере и куда его платить?
2. сентябрь 2014г. та же ситуация, только есть в запасе непроведенная налоговая накладная. Сумма в этой "запасной" налоговой чуть больше, чем отраженный лишний налоговый кредит. Могу я эту налоговую накладную провести не на полную сумму взамен ошибки (например, по налоговой накладной НДС -220грн., а я в уточненку пишу только 200грн.)?
3. октябрь 2014г. в налоговое обязательство не включена налоговая накладная, выданная покупателю, сумма НДС-22грн. Я могу увеличить налоговое обязательство на эту сумму, при этом увеличить и налоговый кредит (есть неиспользованная налоговая накладная), чтобы результат декларации остался тем же? Штрафы какие-то будут за это?
Спасибо.
-
- Мудрец
- Повідомлень: 135
- З нами з: 29 листопада 2011, 02:49
- Дякував (ла): 87 разів
- Подякували: 1 раз
А в ситуации №1 нужно отминусоватьт в Додатке 5 всю сумму НДС по налоговой накладной, а с плюсом поставить правильную? Или отминусовать в Додатке 5 только превышение суммы НДС? И раньше если я сдавала уточненку, то со следующим реестром налоговых накладных исправляемым месяцем показывала изменения (с минусом - неверные налоговые, с плюсом -верные). Сейчас нет реестра налоговых накладных. Я сдам уточненку с Додатком 5. А дальше? Как внести изменения в прошлые реестры?-Latka- писав:по 2. Нет делить НН нельзя. Составляйте УР, по нему у вас к оплате получится меньше , чем по декларации, и на лицевом получится переплата.И-рина писав:Добрый день!
Взяла новое предприятие, проверила 2014г. и нашла ошибки по НДС. Как их исправить правильно?
1. август 2014г. налоговая накладная от поставщика (налоговый кредит) ошибочно проведена на бОльшую сумму (налоговый кредит завышен на 200грн.). В запасе нет непроведенной входящей налоговой накладной. Я должна сдать уточненку за август, уменьшить свой налоговый кредит, доплатить эти 200 грн. + штраф? Где этот штраф указывается в уточненке, в каком размере и куда его платить?
2. сентябрь 2014г. та же ситуация, только есть в запасе непроведенная налоговая накладная. Сумма в этой "запасной" налоговой чуть больше, чем отраженный лишний налоговый кредит. Могу я эту налоговую накладную провести не на полную сумму взамен ошибки (например, по налоговой накладной НДС -220грн., а я в уточненку пишу только 200грн.)?
3. октябрь 2014г. в налоговое обязательство не включена налоговая накладная, выданная покупателю, сумма НДС-22грн. Я могу увеличить налоговое обязательство на эту сумму, при этом увеличить и налоговый кредит (есть неиспользованная налоговая накладная), чтобы результат декларации остался тем же? Штрафы какие-то будут за это?
Спасибо.
-
- Мыслитель
- Повідомлень: 99
- З нами з: 12 січня 2012, 08:11
- Дякував (ла): 49 разів
- Подякували: 3 рази
Подскажите, пожалуйста, как исправить такую ситуацию: в ноябре 2014 выписана нн по оплате на фирму со старыми реквизитами (инн, зкпо старые, я в платежке не досмотрела), а в феврале они прислали письмо с новыми реквизитами, которые поменялись а апреле 2014. Документы бумажные я поменяла, а каким образом правильно сделать уточненку никак не пойму.
а если в апреле 2014 была реализация в валюте посчитана по курсу не начало дня а на конец,
каким образов до начислить ПЗ в связи с изменением курса?
каким образов до начислить ПЗ в связи с изменением курса?