Отражение налоговых прошлых периодов
-
Лигита
- Гений
- Повідомлень: 440
- З нами з: 11 грудня 2009, 07:59
- Дякував (ла): 22 рази
- Подякували: 3 рази
В сентябре не включила налоговую накладную в налоговый кредит, чтобы соблюсти налоговую нагрузку. Хочу отразить ее в ноябре в строке 16.1. Заполнить додаток 1 с пояснением "податкова накладна отрымана вчесно, але помилково не включена до податкового кредиту. И показать эту налоговую накладную в реестре, в графах "дата получения" и "дата выписки" поставить 22.09.10 - это дата выписки и получения налоговой накладной. Я правильно мыслю?
Не совсем. В реестре не отражаются НН , полученные в прошлом периоде, а только полученые в отчетном периоде (за отчетный и за прошлые). Если Вы решили заполнять строку 16.1 и соответственно приложение 1, в реестре это не отражается.
Старые НН записывают в реестре датой получения в отчетном периоде, тогда они отраж. в строке 10.1, приложении 5, реестре. Но есть письма ГНАУ о необходимости подтверджения даты их получения почт. уведомлением... Выбор за Вами.
Старые НН записывают в реестре датой получения в отчетном периоде, тогда они отраж. в строке 10.1, приложении 5, реестре. Но есть письма ГНАУ о необходимости подтверджения даты их получения почт. уведомлением... Выбор за Вами.