Уточнююча по ПДВ
-
М@рина.
- Просвещенный
- Повідомлень: 183
- З нами з: 12 квітня 2016, 05:47
- Дякував (ла): 39 разів
- Подякували: 59 разів
В травні зареєстровано податкову не на того контрагента. Зареєструвала правильну пн і рк на мінус. В результаті дає нуль. Що з уточнюючою? По суті, сума не змінилася. Лише реєстрація пн з порушенням термінів...
-
Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8756
- З нами з: 19 липня 2011, 04:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1945 разів
- Подякували: 6664 рази
- Контактна інформація:
Точно перевірили перевищення у кабінеті за травень ??
-
Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8756
- З нами з: 19 липня 2011, 04:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1945 разів
- Подякували: 6664 рази
- Контактна інформація:
Знайшла. Є сума відхилення 365 грн. Тобто, я реєструю уточнюючу на 365 грн більшу, а рк ?
[/quote]
Щоб не було перевищення - робите УР, показуєте правильну ПН (сплачуєте ПЗ на свій рах у СЕА ПДВ)
РК - реєструє невірний покупець - і ви показуєте його у періоді реєстрації (вересні...)
-
М@рина.
- Просвещенный
- Повідомлень: 183
- З нами з: 12 квітня 2016, 05:47
- Дякував (ла): 39 разів
- Подякували: 59 разів
Щоб не було перевищення - робите УР, показуєте правильну ПН (сплачуєте ПЗ на свій рах у СЕА ПДВ)
РК - реєструє невірний покупець - і ви показуєте його у періоді реєстрації (вересні...)
[/quote]
Дякую. Не стільки тих грошей, як мороки.....
-
Маруся10
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4222
- З нами з: 31 липня 2015, 07:24
- Дякував (ла): 697 разів
- Подякували: 1970 разів
доброе утро, подскажите, делаю уточнюючу деку по ПДВ, додаток 2 только расписываю по контрагентам, мне нужно заполнять саму деку, цифры не меняются, все остается как было в декларации, спасибо
-
Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18911
- З нами з: 19 травня 2011, 21:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2135 разів
- Подякували: 10429 разів
В УРі все треба заповнювати так, як і було в самій деці
-
Інна123
- Мастер
- Повідомлень: 59
- З нами з: 14 квітня 2021, 07:10
- Дякував (ла): 24 рази
- Подякували: 2 рази
Добрий день. Підкажіть , будь ласка, чи можна податкову накладну отриману з кодом 903 (звільнена від ПДВ)(податковий кредит) включити в травневу декларацію з ПДВ? Чи потрібно робити уточнену декларацію за квітень ?
-
Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8756
- З нами з: 19 липня 2011, 04:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1945 разів
- Подякували: 6664 рази
- Контактна інформація:
Оскільки це звільнена операція - то я взагалі б лишила як є і нічого не подавала.
Якщо виправляти - то тільки через уточнення квітня