Ошибочно отражена только часть НК по НН: КАК ПОСТУПИТЬ?

[И.О.]

а вот в дод. 5 думаю, что одной строкой нужно писать.ИНН ведь один и тот же, период выписки тоже

[Helen_Marlen]

а вот в дод. 5 думаю, что одной строкой нужно писать.ИНН ведь один и тот же, период выписки тоже

Вот, вот, я тоже так думаю. Что в реестре -200 грн, + 300 грн, две строки.
А в дод.5 свернуто, то есть только разница +100 грн.

[Helen_Marlen]

Подскажите, пожалуйста.

Если подаю уточненную в составе текущей, то я заполняю ДВА додатка №5 - отчетный и уточненный?

[Helen_Marlen]

А реестр подаю один? Мои исправления будут включены в реестр и отдельно выделены "в том числе в уточненных расчетах"?

[И.О.]

Елена, насчет реестра всё правильно, а вот с дод.5 я не уверена, что нужно 2. В дод.5 есть строка, в которой Вы указываете период, за который исправляются ошибки.
Но возможно я ошибаюсь, т.к. никогда не подавала уточненку в составе деки.
Хотя нет, когда-то пробовала подать, но у меня её не приняли и я решила, что самостоятельный уточн.расчет намного удобней.

Подождите, может кто-то ещё подскажет

[vilena]

Подскажите, пожалуйста.

Если подаю уточненную в составе текущей, то я заполняю ДВА додатка №5 - отчетный и уточненный?

ДА

1 по текущей ДЕКЕ
2 по Уточненке

[Helen_Marlen]

И еще возник вопрос. Если я подаю такую уточненку как часть декларации по НДС за 05 2013, у меня небольшое занижение НК за 04 2013 за счет отражения только части налоговой накладной обнаружилось.
В уточненке получается графа 6 разниця - 120 грн.
Этот минус 120 грн я где-то должна отражать в текущей деке?


По поводу уточненки я тоже так понимаю, что 2 додатка. R отчетной деке и на уточненный расчет. Чисто логически выходит

[Helen_Marlen]

8. У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку повинні бути подані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників.


Точно, вот подтверждение. Два додатка 5 заполняется. Таки да.

[Helen_Marlen]

И еще возник вопрос. Если я подаю такую уточненку как часть декларации по НДС за 05 2013, у меня небольшое занижение НК за 04 2013 за счет отражения только части налоговой накладной обнаружилось.
В уточненке получается графа 6 разниця - 120 грн.
Этот минус 120 грн я где-то должна отражать в текущей деке?


ВРоде нигде не нашла, что надо -120 по строке 25 затягивать в текущую деку куда-то.

[ТаТаша]

И еще возник вопрос. Если я подаю такую уточненку как часть декларации по НДС за 05 2013, у меня небольшое занижение НК за 04 2013 за счет отражения только части налоговой накладной обнаружилось.
В уточненке получается графа 6 разниця - 120 грн.
Этот минус 120 грн я где-то должна отражать в текущей деке?


По поводу уточненки я тоже так понимаю, что 2 додатка. R отчетной деке и на уточненный расчет. Чисто логически выходит

-120 у вас в 25 строке, или в в 24, если в 25, то просто получится переплата по НДС, и в текущую декларацию это не переносится никуда