НДС заповнення дод.2
Подскажите пожалуйста. В прошлом месяце в декларации НДС было отрицательное значение остаток 105. В марте проведена одна налоговая накладная налоговый кредит в сумме 220 грн. Поставила эту сумму в отрицательное значение строку 19 и 20.2 В строке 21, 22 и 24 перенесла остаток 105. В додатке 2 отразила сумму 105. Правильно ли я сделала или нужно было суммировать оба отрицательных значение и указывать эту сумму в додатке 2
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18782
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2045 разів
- Подякували: 10336 разів
Ваши 220 перейдут в Д2 через месяц, т.е в деке за апрель.Анна1983 писав:Подскажите пожалуйста. В прошлом месяце в декларации НДС было отрицательное значение остаток 105. В марте проведена одна налоговая накладная налоговый кредит в сумме 220 грн. Поставила эту сумму в отрицательное значение строку 19 и 20.2 В строке 21, 22 и 24 перенесла остаток 105. В додатке 2 отразила сумму 105. Правильно ли я сделала или нужно было суммировать оба отрицательных значение и указывать эту сумму в додатке 2
А есть шрафы за не отражение бюджетного возмещения в стр 23?Кто сталкивался
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18782
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2045 разів
- Подякували: 10336 разів
А что, по-наивности решили заполнить стр.23? Да еще, небось, и на текущий счет?y1961y писав:А есть шрафы за не отражение бюджетного возмещения в стр 23?Кто сталкивался
Не переживайте, ГНИ сама просит о незаполнении стр.23...
Нет не решила как раз .А хочу без 23 стр обойтись.Так как со штрафами .Ст НКУ подскажите?
-
- Гений
- Повідомлень: 335
- З нами з: 17 січня 2012, 01:03
- Дякував (ла): 46 разів
- Подякували: 1 раз
Протягом 2011 року кожного місяця був податковий кредит. У січні 2012 року також ПК. А починаючи з лютого ПЗ. Як заповнити додаток 2? Так і відображати тих 13 місяців, чи можна останнім періодом?
Підкажіть будб ласка
Підкажіть будб ласка
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18782
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2045 разів
- Подякували: 10336 разів
Не совсем понятен вопрос...Іра ГБ писав:Протягом 2011 року кожного місяця був податковий кредит. У січні 2012 року також ПК. А починаючи з лютого ПЗ. Як заповнити додаток 2? Так і відображати тих 13 місяців, чи можна останнім періодом?
Підкажіть будб ласка
-
- Гений
- Повідомлень: 335
- З нами з: 17 січня 2012, 01:03
- Дякував (ла): 46 разів
- Подякували: 1 раз
Податковий кредит, який виникав протягом січня-грудня 2011 року, у додатку 2 я відображала окремими рядками. У січні 2012 року продовжується податковий кредит. У лютому та березні виникає податкове зобов"язання, яке зменшує попередні суми.
Як мені відобразити це у цьому додатку. Чи можна суму рядка 24 декларації за березень записати одним у додатку 2, не показуючи попередні. Якщо так, то період ставити 03.2012?
Як мені відобразити це у цьому додатку. Чи можна суму рядка 24 декларації за березень записати одним у додатку 2, не показуючи попередні. Якщо так, то період ставити 03.2012?
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18782
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2045 разів
- Подякували: 10336 разів
Если я правильно вас понял, то в Д2 показываются все периоды (в разных строках). Если есть ПЗ, то значения строки (например, первой) уменьшается вплоть до её обнуления. И так до тех пор пока Д2 не обнулится.Іра ГБ писав:Податковий кредит, який виникав протягом січня-грудня 2011 року, у додатку 2 я відображала окремими рядками. У січні 2012 року продовжується податковий кредит. У лютому та березні виникає податкове зобов"язання, яке зменшує попередні суми.
Як мені відобразити це у цьому додатку. Чи можна суму рядка 24 декларації за березень записати одним у додатку 2, не показуючи попередні. Якщо так, то період ставити 03.2012?
Или так: у вас там сейчас несколько строк, а вы хотите всю сумму объединить в одну и написать 03.2012 ?