Декларация по НДС последний день

декларація, уточнення, виправлення помилок
svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

так "розпуталась" ви можете показати в р.23.2 - у зменш ПЗ наст зв періодів, але після цього цю суму ви звідти не заберете
я так розумію ви перший рік, і вас можливо буде потім право на БВ, може ви експортери, тоді ви самі повинні вирішити де вам краще показати цю суму

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

ИО писав:Может мне кто то подскажет кто как проверяет правильность начисления НО и НК в 1-С я 70 сч /6 это обязательство а кредит по накладным
7 чи 8

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

ИО писав:Может мне кто то подскажет кто как проверяет правильность начисления НО и НК в 1-С я 70 сч /6 это обязательство а кредит по накладным
ПК = зробіть оборотку по 6442, якщо зареєстровані всі ПН, то сальда не повинно бути, а 6441 має залишитися сальдо по проплатах, які не закриті

ИО
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 121
З нами з: 18 серпня 2011, 07:21
Дякував (ла): 17 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення ИО »

а что это 7 или 8

Бюгюльмэ
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7904
З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
Дякував (ла): 2170 разів
Подякували: 4361 раз

Повідомлення Бюгюльмэ »

ИО писав:Может мне кто то подскажет кто как проверяет правильность начисления НО и НК в 1-С я 70 сч /6 это обязательство а кредит по накладным
По сч.70 Вы можете считать прибыль, т.к. она по реализации. А в НО по НДС включаются и предоплаты, поэтому: обороты по Кт36 минус Дт с-до на нач.месяца плюс Кт с-до на конец месяца. Учитывайте также и другие счета, если они задействованы при расчетах с покупателями.

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

ИО писав:Получили НДС в 17.05.11г.А это играет какую-то роль? А почему ко мне должны прийти с проверкой если в января у меня было большое обязательство мне деньги за товар полулили я и начислила обязательство а в феврале только получила товар и поставила кредит у меня есть все накладные подтверджающие Может я что то делаю не так поправте меня пожалейста буду очень признательна
якщо це торгівля, то я вам трошки співчуваю, будуть вас тероризувати. але вовка боятися, в ліс не ходити

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

ИО писав:а что это 7 или 8
1-С.7 чи 1-С.8

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

svitlass писав:
ИО писав:а что это 7 или 8
1-С.7 чи 1-С.8
не дочекалася відповіді
в 1-С.7 ПЗ= к-т 6415 (програма зразу робить проводки), на д-ті 643 має залишитися сальдо по авансах, ввяжеться з 681
1-С.8 ПЗ= оборотка по 6432 , сальдо має = 0, по 6431 сальдо = пдв з 681

ИО
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 121
З нами з: 18 серпня 2011, 07:21
Дякував (ла): 17 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення ИО »

А что значить что я ее не заберу со строки р.23.2 тепер я уже вообще запуталась КАПЕЦ

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

ИО писав:А что значить что я ее не заберу со строки р.23.2 тепер я уже вообще запуталась КАПЕЦ
змінити напрям відшк ПДВ не можна. якщо показуєте в 23,2 , то цією сумою зможете тільки погасити ПЗ по ПДВ в останню чергу, т.е. якийсь місяць вийде +, ви не платите, а зменш р.24, а коли його використаєте, то тоді можна + перекривати цією сумою(яку зараз відносите в р.23.2) понятно?

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”