ошибка в реестре по ндс

мюсля

только уже запуталась"... подается уточняющая декларация (показатели не изменились, поэтому графа то,что было = графе, то, что должно быть)...-не совсем поняла когда ее подавать. формирую в феврале как уточнюючую на основании реестра по январским данными, в котором делаю то, что Вы описали? а потом еще и звитню, но уже за февраль?#g_cray2#

Evelina

мюсля писав:только уже запуталась"... подается уточняющая декларация (показатели не изменились, поэтому графа то,что было = графе, то, что должно быть)...-не совсем поняла когда ее подавать. формирую в феврале как уточнюючую на основании реестра по январским данными? а потом еще и звитню, но уже за февраль?#g_cray2#

а зачем Вы две НН, выписанные по разным счетам сделали одной? два счета - две расходные - две налоговые...
по поводу уточняющей. можете подать уточняющую декларацию по НДС как приложение к февральской декларации, можете подать отдельным документом сейчас. В любом случае у Вас будет отчетный период "лютий", период, который исправляется "січень" (если речь идет о январских НН). Просто переписываете все показатели из январской декларации в гр.4 и гр.5 уточняющего расчета. гр.6 у Вас должна быть равна "0". В февральском реестре пишите в разделе выданных НН первой строчкой "дата выписки"="дата выписки янарской НН", вид документа "ПНУ" остальное все переписываете как было в январском реестре, только графы 7,8,9 должны быть со знаком "-". То же самое во второй строке - по второй накладной. Третьей строчкой пишите сводную накладную, которую отдали покупателю. дата = дата января, вид = "ПНУ" все остальное переписываете из накладной, суммы со знаком "+". После этого проверяете нижнюю строку "З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний (податковий) період". Если в ней "0", тогда все получилось правильно. Дальше заполняете свой реестр НН за февраль, дод.5 за февраль и декларацию за февраль...
По факту Вы уточнили реестр по правилам ведения реестра выд.и получ.НН и подали УР к декларации.

мюсля

Большое спасибо за обширный ответ! #curtsey# а на счет зачем... я тоже мыслила, как Вы, но моя предшественница гнула политику- работаем по договору, а не по счетам, покупатель упорно платил деньги на р/с с назначением платежей не по договору, а с уточнением по какому счету перечисляются деньги. Война была долгая, она уламала покупателей на систему выписки нн по-своему, по-неправильному... люди уже привыкли, тут нарисовалась я и давай выписывать с разбивкой по счетам (если была предоплата) или по рн, если была отгрузка без оплаты... они офигели и попросили продолжать работать так, как раньше. в итоге воть: 1 нн вместо двух и я парюсь с уточнюючим#g_mad#

Evelina

мюсля писав:Большое спасибо за обширный ответ! а на счет зачем... я тоже мыслила, как Вы, но моя предшественница гнула политику- работаем по договору, а не по счетам, покупатель упорно платил деньги на р/с с назначением платежей не по договору, а с уточнением по какому счету перечисляются деньги. Война была долгая, она уламала покупателей на систему выписки нн по-своему, по-неправильному... люди уже привыкли, тут нарисовалась я и давай выписывать с разбивкой по счетам (если была предоплата) или по рн, если была отгрузка без оплаты... они офигели и попросили продолжать работать так, как раньше. в итоге воть: 1 нн вместо двух и я парюсь с уточнюючим

все нормально, если есть общий договор, то правильно выписывать НН по договору...другое дело, есть ли смысл в большом количестве счетов... а по уточненке, тем более, что сумма за период не поменяется, соответственно, штрафных санкций не будет. надеюсь, что понятно объяснила...важно понять, что ошибки в реестре исправляются методом "сторно". "обнаружили" ошибку в феврале - в февральском реестре исправляете. а УР к январской декларации (как самостоятельный документ) можно и сейчас подать, если есть желание.

мюсля

я честно говоря уже запуталась, как правильно. да, договор есть, но... система такая: в определенные числа месяца выписывается пару счетов с определенной (разной) номенклатурой. покупатель проплачивает 40% процентов предоплаты по одному счету и 40% по другому в один день (в банковской выписке платежи по СФ). на зашедшую сумму 40%+40%=80% выписывается НН по договору с номенклатурой 80% из СФ1. Далее идет отгрузка на полную сумму по двум РН, выписывается общая н/н на остаток СФ1 20% и на весь СФ-2. В конце месяца покупатель закрывает задолженность. Вот. ну я и запуталась, при отгрузке выписала две НН с разбивкой по РН, а не общую.

Юви06

Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно. Раньше в реестре в разделе "Виданы" в наименовании (колонка 5) ставила "не платнику податка" - вопросов от инспектора не было. Приняла новое предприятие и тут предыдущий бухгалтер в этой колонке ставит наименование предприятия (они не плательщики НДС), за январь я здала по своему, а сейчас сомневаюсь - может я не права. Дайте ссылку на документ подтверждающий как надо.

Ир4ик

Юви06 писав:Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно. Раньше в реестре в разделе "Виданы" в наименовании (колонка 5) ставила "не платнику податка" - вопросов от инспектора не было. Приняла новое предприятие и тут предыдущий бухгалтер в этой колонке ставит наименование предприятия (они не плательщики НДС), за январь я здала по своему, а сейчас сомневаюсь - может я не права. Дайте ссылку на документ подтверждающий как надо.

А как Вы налоговую выписываете? Я пишу название покупателя, ИНН и № св-ва - 0, код причины 02. В реестре соответственно название покупателя, инн -0, вид документа ПН02

Юви06

так же как и вы. На прошлом предприятии как глав.бух. сказала так и делала#dntknw# , а сейчас сама за себя отвечаю, поэтому сомневаюсь. Спасибо за ответ.

viktorika

добрый вечер, подскажите, пожалуйста, как отправить звітний новий реєстр?
допустила ошибку в реестре, отправила звітну нову декларацію, дод.5 звітний новий, реєстр до звітної декларації. квитанции пришли только на декларацию и дод.5. на реестр нет даже повідомлення.
может надо как-то файл хml переименовать

Evelina

viktorika писав:добрый вечер, подскажите, пожалуйста, как отправить звітний новий реєстр?
допустила ошибку в реестре, отправила звітну нову декларацію, дод.5 звітний новий, реєстр до звітної декларації. квитанции пришли только на декларацию и дод.5. на реестр нет даже повідомлення.
может надо как-то файл хml переименовать

реестр до нової звітної должен быть. посмотрите наличие "крестика"