Как отразить подписку без НДС в Деке?

Наташа_75

Аря писав:В "операції з придбання на дод.вартість. які не надають право на формування подат.кредиту" посмотрите какие итоговые строки декларации ндс суммируются

Да я смотрела, и закралось сомнение... а если в 11.2 поставить?

Аря

Наташа_75 писав:
Аря писав:В "операції з придбання на дод.вартість. які не надають право на формування подат.кредиту" посмотрите какие итоговые строки декларации ндс суммируются
Да я смотрела, и закралось сомнение... а если в 11.2 поставить?

я возможно повторюсь, но
если у вас написано в счете что согласно ст. 197, то в никакую другую строку декларации ндс вы поставить не имеете права.
я ж не знаю, что у вас там в счете написано.

Наташа_75

Аря писав:В "операції з придбання на дод.вартість. які не надають право на формування подат.кредиту" посмотрите какие итоговые строки декларации ндс суммируются

просто в додатке заполняю колонку 4 напр 120грн. и автоматом заполняет 5 колонку -20 грн.

Наташа_75

ст. 197.1.25

Но в НН без НДС. а какие 20 грн. в 5 додатке?

Аря

мне уже трудно вспомнить, что у меня там автоматом проставляло тоже или нет, но факт в том, что отчет был сдан и у меня тогда никаких сомнений не возникало.
чтобы развеять сомнения, обратитесь в консультацию ГНИ

Наташа_75

Проще вообще не показывать... наверное..

Аря

журнал свои обязательства в любом случае покажет, а вы нет - ну вот Вам и расхождения.

cometa

Наташа_75 писав:Проще вообще не показывать... наверное..

В строку 11.1

10.1 Это то что с НДС и на налоговый кредит.
10.2 Это если вы покупаете, что-то с ПДВ, но у Вас есть льготируемые и нельготируменые операции и вы потом делите входной НДС,

Если же покупаете без НДС и относите на расходы, то 11.
11.1 Если используете это в оперциях, которые облагаются НДС
11.2. Если используете это в льготируемых операциях (если они у Вас есть)

, если не относите на расходы, то 14.

Когда заполняете реестр , записываете ее без НДС и выбираете строку декларации в графе КОД. Она автоматом занесется в декларацию и в Додатке 5 ее не будет.

Valentina

Наташа_75 писав:Прошу прощения, первый раз столкнулась... Оплатили подписку на журнал. НН есть без НДС. в Деку я включаю в 11,2 или 10,2? А реестр только 8 и 11 колонку заполнять?
Просто уже давно не показывала всю бредятину без НДС. Зарание спасибо

Я каждый месяц вношу. В Деку в стр.11.1
В реестр в стр 8 и 9. ( в стр11 и 12 прочерки)
Вот и всё. Если , те кому Вы платили за журнал пл.НДС выдали Вам НН , то в реестре в стр4 № НН стр 5 ПН, в стр.6: Наименование, в стр 7 ИНН .
В Дод 5 не попадает эта сумма.

Наташа_75

Аря писав:журнал свои обязательства в любом случае покажет, а вы нет - ну вот Вам и расхождения.

какие обязательства? Без НДС. они показывают одной общей строкой ...