Уточненка по НДС

Marri

по результатам октября у меня в декларации по НДС отрицательное значение (-21904,00 грн.). Сейчас хочу здать уточненку (как самостоятельный док-т) за август 11г. , уменьшаю налоговый кредит на 25000,00 грн + самоштраф 3% 750,00 грн. У меня вопрос: В бюждет я должна заплатить разницу (25750-21904) или 25750 грн.????

Popen

Marri писав:по результатам октября у меня в декларации по НДС отрицательное значение (-21904,00 грн.). Сейчас хочу здать уточненку (как самостоятельный док-т) за август 11г. , уменьшаю налоговый кредит на 25000,00 грн + самоштраф 3% 750,00 грн. У меня вопрос: В бюждет я должна заплатить разницу (25750-21904) или 25750 грн.????

Заплатить следует:
1. Недоимку = 25000 2. Самоштраф = 750 3. Пеня = с 1-го дня после окончания срока оплаты за август по день оплаты недоимки - 1день (день оплаты не считается).
По-моему - так...

Marri

а если приложить к ноябрьской деке, ситуация не измениться? Очень хочется взаимозачетом провести.

Popen

Marri писав:а если приложить к ноябрьской деке, ситуация не измениться? Очень хочется взаимозачетом провести.

По-моему, нет. Для того чтобы не попасть на санкции при проверке, нужно выполнить условия: уплатить "самобичевание", сдать УР. Заметьте: Уплатить и только потом сдать.
Если у вас на лицсчете есть реальная переплата (деньгами), а не, типа, строкой 24, то переплату можно учесть.

Evelina

popen писав:
Marri писав:а если приложить к ноябрьской деке, ситуация не измениться? Очень хочется взаимозачетом провести.
По-моему, нет. Для того чтобы не попасть на санкции при проверке, нужно выполнить условия: уплатить "самобичевание", сдать УР. Заметьте: Уплатить и только потом сдать.
Если у вас на лицсчете есть реальная переплата (деньгами), а не, типа, строкой 24, то переплату можно учесть.

рореn, как всегда прав. платить придется полностью

Светлячок

мне думается, что можно уточнить и в ноябрьской деке, только штраф не 5%, а 10% , иначе зачем есть такая возможность.И пеню я не плачу, пусть приходят и считают сами.

Popen

Светлячок писав:мне думается, что можно уточнить и в ноябрьской деке, только штраф не 5%, а 10% , иначе зачем есть такая возможность.И пеню я не плачу, пусть приходят и считают сами.

Не 10%, а 5%. 10% было до НКУ.

Evelina

перезвоните в налоговую и уточните. я подавала уточняющий как приложение к деке (увеличивала кредит) и по результатам у меня сумма к уплате за месяц уменьшалась. со скрипом приняли (хотели, чтоб сдавала отдельным документом и "переплата" появилась в след. месяце). платила разницу. но это было увеличение кредита без штрафов и т.д.. мне кажется, что в Вашей ситуации, такое не пройдет.

Светлячок

прошу прощения, действительно 5% и если прочитать ССЗ выпуск 8, то подавать можно в ноябрьской деке, только заполнить обязательно уточненку

ВалерияV

Если я подаю уточненку к периоду, в котром ранее исправлялась ошибка (ошибка исправлялась не в уточняющем расчете ,а в декларации за следующий период), какие данные должны быть в колонке 4 уточняющего расчета? с учетом исправлений в декларации или нет?