Уточнююча по ПДВ

[Asia Svetlova]

Если сумма к уплате увеличивается, то самоштраф начисляем по-любому

[Картинка]

Если сумма к уплате увеличивается, то самоштраф начисляем по-любому

А если суммы к уплате нет (отрицательное значение).

[Хмель]

А если уточняешь НО за прошлый месяц и есть отрицательное значение, то самоштраф тоже применяется?

моя налоговая в таком случае сказала начислить самоштраф 3%... в строке 18, столбец 6 есть значение - значит самоштраф, даже если "до сплати" нет

[Asia Svetlova]

А если уточняешь НО за прошлый месяц и есть отрицательное значение, то самоштраф тоже применяется?

моя налоговая в таком случае сказала начислить самоштраф 3%... в строке 18, столбец 6 есть значение - значит самоштраф, даже если "до сплати" нет

Согласна на все 100.Наличие или отсутствие суммы к уплате на начисление штрафа не влияет.Только -к увеличению или к уменьшению сумма к уплате.К увеличению-начисляем, к уменьшению-нет

[Хмель]

нашла ошибку (занижена сумма ПДВ в налоговой накладной) в налоговом кредите в уже проверенном и даже возмещенном периоде...
как думаете уточняться или уже сидеть тихонько, ведь, как правило проверенній период не перепроверяют?

как посоветуете поступить?

[Картинка]

нашла ошибку (занижена сумма ПДВ в налоговой накладной) в налоговом кредите в уже проверенном и даже возмещенном периоде...
как думаете уточняться или уже сидеть тихонько, ведь, как правило проверенній период не перепроверяют?

как посоветуете поступить?

Сидеть тихонько. #blush# Даже если будут проверять, то уже без пристрастия.

3% от суммы НДС на которую корректировка?

[Хмель]

нашла ошибку (занижена сумма ПДВ в налоговой накладной) в налоговом кредите в уже проверенном и даже возмещенном периоде...
как думаете уточняться или уже сидеть тихонько, ведь, как правило проверенній период не перепроверяют?

как посоветуете поступить?

Сидеть тихонько. #blush# Даже если будут проверять, то уже без пристрастия.

3% от суммы НДС на которую корректировка?

спасибо, это именно тот ответ который хотела услышать #g_crazy#

да, 3% от суммы корректировки в строке 18, ставим в строку 26 и ничего не платим, если есть переплата, особовий рах. уменьшается автоматически

[Картинка]

Спасибо. Особенно если они возместили, то только представьте сколько им телодвижений надо сделать чтобы "найти" эту ошибку.

[ririnaroza]

Уважаемые форумчане, очень нужна помощь.
Снимаю НК в декларации за февраль 2011 года (путем подачи уточненки), в результате возникает недоимка. У предприятия на данный момент есть переплата по карточке (вернее, возмещение в счет будущих платежей). Нужно ли уплачивать недоимку или есть возможность ее перекрыть? Переплата возникла на пару месяцев позднее уточняемого периода.
Всем спасибо за ответ!

а на момент 01 марта 2011 года была переплата? если да, то на сколько я помню проблем не должно быть. в любой случае позвоните своему налоговому инспектору... эта ситуация точно будет у него на контроле... и он вам точно позвонит.... так что лучше быть первому)))

Ситуация очень похожая. По требованию налоговой снимаю налоговый кредит за сентябрь 2010г. Инспектор сказала: "просто убрать налоговую накладную от поставшика". Сумма НДС - 12000,00грн. Сейчас есть отрицательный НДС в стр.24 в сумме -104000,00грн. Возник в июле 2012г. Подскажите, пожалуйста, какие мои действия, чтобы потери были минимальны?
1. Как лучше подать УР - в составе мартовский деки или самостоятельный за март?
2. Нужно ли будет платить 12000,00 или сумма спишется с отрицательного значения по НДС, если "да", то нужно ли для этого подать еще отдельное письмо или заявление в налоговую?
3. Будет ли самоштраф: УР в составе деки -5%, самостоятельный УР-3%?
4. Будет ли пеня и как ее рассчитывать? Дата "отбракованной" налоговой 15.09.2010г. Это какая же пеня будет? И где ее указывать в отчете?
5. В моей ситуации подаю Додаток 5 с минусом по этой н/н, а реестр за сентябрь 2010г. исправляю, или в мартовском реестре пишу эту н/н с минусом, но дата н/н 15.09.2010?
6. В 2010г. нал.накл. с такой суммой НДС не требовала регистрации в электронном реестре, а теперь, вероятно, придется сначала зарегистрировать н/н, а потом что? Ведь расчета корректировки здесь не будет. Да даже если бы и был - уменьшение НДС по н/н в ноль регистрации не подлежит, так или нет?
7. Все эти УР, Реестр, декларация подаю уже по новой форме?
Пожалуйста помогите советами, я впервые сталкиваюсь с такой ситуацией. Да еще и нове бланки.

[Valentina]

Люди! А-у!
А разве есть на сегодня уже новая форма деки по НДС и УР?.