Уточненка по НДС

[Popen]

Если я подаю уточненку к периоду, в котром ранее исправлялась ошибка (ошибка исправлялась не в уточняющем расчете ,а в декларации за следующий период), какие данные должны быть в колонке 4 уточняющего расчета? с учетом исправлений в декларации или нет?

Могу только сказать о "самостоятельных" УР: с подачей УРа, данные в уточняемой деке уже имеют вид гр.5 УРа.
Если вы подаете еще один УР к ранее поданному УРу, то в стр.031 ставится "галка".

Хоть убейте меня, до сих пор не могу въехать (тупой, чи шо?) в отличия "самостоятельного" и "прикладываемого" УР (кроме %% самоштрафа, конечно)...

[ВалерияV]

Если я подаю уточненку к периоду, в котром ранее исправлялась ошибка (ошибка исправлялась не в уточняющем расчете ,а в декларации за следующий период), какие данные должны быть в колонке 4 уточняющего расчета? с учетом исправлений в декларации или нет?

Могу только сказать о "самостоятельных" УР: с подачей УРа, данные в уточняемой деке уже имеют вид гр.5 УРа.
Если вы подаете еще один УР к ранее поданному УРу, то в стр.031 ставится "галка".

Хоть убейте меня, до сих пор не могу въехать (тупой, чи шо?) в отличия "самостоятельного" и "прикладываемого" УР (кроме %% самоштрафа, конечно)...

А "галку" то мы и не заметили. Спасибо.
Дело в том, что исправляю ошибку за июнь 2010 года, ранее исправления июня месяца проводились в декларации за июль 2010 в "забытой" строке 8.1
Теперь в уточняющем расчете в гр.4 заполнять с учетом исправленний стр. 8.1 или без учета?

И еще: перечисленная пеня зависнет на лицевом счету в виде перплаты, верно, ведь ее начисление показать негде?

[Popen]

Извините, ничего сказать не могу: у вас сложный "переходящий" случай. О зависшей пене не беспокойтесь - вертолёты сейчас недёшевы... #g_crazy#

[Evelina]

Хоть убейте меня, до сих пор не могу въехать (тупой, чи шо?) в отличия "самостоятельного" и "прикладываемого" УР (кроме %% самоштрафа, конечно)...

на примере декабря. в УР за октябрь увеличиваем сумму в строке 24
до 20 декабря сдаем деку за ноябрь с УР за октябрь -приложением. Все "результаты" этой корректировки показываем в стр. 21.2=21 деки за ноябрь.
сдаем УР за октябрь как отдельный документ в том же декабре. Поскольку отчетный период будет для такого УР - декабрь, всеми прелестями уточнения можем воспользоваться только в январской деке.

[Popen]

Хоть убейте меня, до сих пор не могу въехать (тупой, чи шо?) в отличия "самостоятельного" и "прикладываемого" УР (кроме %% самоштрафа, конечно)...

на примере декабря. в УР за октябрь увеличиваем сумму в строке 24
до 20 декабря сдаем деку за ноябрь с УР за октябрь -приложением. Все "результаты" этой корректировки показываем в стр. 21.2=21 деки за ноябрь.
сдаем УР за октябрь как отдельный документ в том же декабре. Поскольку отчетный период будет для такого УР - декабрь, всеми прелестями уточнения можем воспользоваться только в январской деке.

Спасибо! Ни черта не понял. На каком основании стр.21.2 УРа переносится в стр.21 деки ?
Можете не отвечать - буду пользоваться токмо "самостоятельными"

[Evelina]

Хоть убейте меня, до сих пор не могу въехать (тупой, чи шо?) в отличия "самостоятельного" и "прикладываемого" УР (кроме %% самоштрафа, конечно)...

на примере декабря. в УР за октябрь увеличиваем сумму в строке 24
до 20 декабря сдаем деку за ноябрь с УР за октябрь -приложением. Все "результаты" этой корректировки показываем в стр. 21.2=21 деки за ноябрь.
сдаем УР за октябрь как отдельный документ в том же декабре. Поскольку отчетный период будет для такого УР - декабрь, всеми прелестями уточнения можем воспользоваться только в январской деке.

Спасибо! Ни черта не понял. На каком основании стр.21.2 УРа переносится в стр.21 деки ?
Можете не отвечать - буду пользоваться токмо "самостоятельными"

не 21 УРа, а 24. дальше уже в деке текущей....
но самое главное не написала, такой УР - приложение практически нереально сдать #g_crazy#.
отсюда вывод, если идете на уступки налоговой и соблюдаете нагрузку, а потом думаете, что просто так Вам дадут увеличить кредит через уточненку, то Вы очень ошибаетесь #g_crazy#

[СТВ]

Сдавайте по эл/почте Конечно позвонит инспектор - но Вы с ним мило побеседуйте, но найдите отмазку

[ВалерияV]

Если я исправляю ошибку по НДС за 2010 г. через "самостоятельную" уточненку, то так же как и за исправление ошибки за 2011 г штрафная санкция 3%?

[Ир4ик]

Если я исправляю ошибку по НДС за 2010 г. через "самостоятельную" уточненку, то так же как и за исправление ошибки за 2011 г штрафная санкция 3%?

Да

[ВалерияV]

Если я исправляю ошибку по НДС за 2010 г. через "самостоятельную" уточненку, то так же как и за исправление ошибки за 2011 г штрафная санкция 3%?

Да

Я вот только не могу понять (конечно это имеет отношение не к НДС, а к прибыли), когда я сегодня позвонила к инспектору по прибыли по поводу исправления ошибки в уточняющей декларации, он сказвл что штрафная санкция за исправление ошибки за 2010 г. не 3%, а 5%. Почему?????