Податкова декларація з ПДВ

[Valudser]

Капец просто))) Т.е. в моем случае нужно расписать по поставщикам декабрь 2014 и март 2014 года?

Кто как делает. Я не расписывала поставщиков. написала свой инн , месяц появления минуса и сумму.

я здала: написала свой инн , месяц появления минуса и сумму, без + по кас. методу.і пішли всі нафіг.
Тепер теж прибуток з великим мінусом чекає....

і мене також чекає прибуток з міліонним мінусом...#umbr#

[mikamira]

Полностью согласна с feoklena.
Ведь мы в июле 2015 года на "залишок суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з ПДВ станом на 1 липня 2015 року":

1. " збільшували суму від’ємного значення, сформовану за результатами звітного(податкового) периоду за липень 2015" -эту сумму мы указывали единоразово в стр. 20.2 деки по НДС(были даже особые указания по заполнению июльской декларации в связи с включением этой суммы);

2. " відповідно до п3 пп34 пр 2 розділу ХХ було збільшено значення реєстраційної суми,визначеної п.200,3 ст 200 р.V Кодексу"- эту сумму мы впервые увидели в вытяге в стр. 11(сейчас это строка 9 вытяга), на эту сумму нам увеличили регистрационную сумму.

Т.е. вся эта высокозаумнозапутанная очень "грамотная" фраза относится только к сумме, которая отражена в стр. 9 ВИТЯГА

[ЗОСЯ69]

Всем привет,
и снова наш любимый Додаток 2......... подскажите правильно ли мыслю у меня минус по 21строчке за январь например 12000 из них
01 16 - 6000
11 15 - 2000
10 15 - 2000
9 15 - 1000
8 15 - 800
4 15 - 200 (в апрель был больше) но остался кусочек.....
Правильно ли я расписала......... мы начинаем с января и опускаемся вниз в пред. месяцы..... Вообще у меня минус с 12/2014, то добавлялся то за период с 03/15 по 07/15 частично съелся....
И еще январь 2016 я должна расписать всю сумму или можно одной строчкой...........
Заранее спасибо за ответы!

Все верно по периодам минуса. Что значит минус за январь одной строчкой или расписать?

Добрый день!
Есть вопрос по поводу минусового НДС стр.21.Додаток 2 Ситуация такая,в конце января 2016 разтаможили товар,заплатили Киевской таможне НДС,товар не продали,Обязательства получились маленькие,вот и полез минус НДС!!! Понимаю,что надо заполнить Дод.2 гр.3,4,5,6-понятны,а вот какой ИНН писать в гр.2??????Киевской таможни,если я не ошибаюсь они не плательщики НДС,или все таки ИНН 100000000000????#umbr#
Заранее благодарю!!! #thank2#

[MariNka92]

Допоможіть заповнити додаток 2 податкової декларації. Я не розумію від яких рядків відштовхуватися.

[Valudser]

Добрый день!
Есть вопрос по поводу минусового НДС стр.21.Додаток 2 Ситуация такая,в конце января 2016 разтаможили товар,заплатили Киевской таможне НДС,товар не продали,Обязательства получились маленькие,вот и полез минус НДС!!! Понимаю,что надо заполнить Дод.2 гр.3,4,5,6-понятны,а вот какой ИНН писать в гр.2??????Киевской таможни,если я не ошибаюсь они не плательщики НДС,или все таки ИНН 100000000000????#umbr#
Заранее благодарю!!! #thank2#

Я бы всё таки поставила так:
Ваш инн__01.2016__Сумма (графа5)__Сумма(графа6)
А вы решайте...

[Valudser]

Допоможіть заповнити додаток 2 податкової декларації. Я не розумію від яких рядків відштовхуватися.

Когда у вас образовался минус?

[Наташа_75]

Кто как делает. Я не расписывала поставщиков. написала свой инн , месяц появления минуса и сумму.

я здала: написала свой инн , месяц появления минуса и сумму, без + по кас. методу.і пішли всі нафіг.
Тепер теж прибуток з великим мінусом чекає....

і мене також чекає прибуток з міліонним мінусом...#umbr#

в мене з 2 млн мінуса
ви як плануєте робити?

[cometa]

Добрый день!
Есть вопрос по поводу минусового НДС стр.21.Додаток 2 Ситуация такая,в конце января 2016 разтаможили товар,заплатили Киевской таможне НДС,товар не продали,Обязательства получились маленькие,вот и полез минус НДС!!! Понимаю,что надо заполнить Дод.2 гр.3,4,5,6-понятны,а вот какой ИНН писать в гр.2??????Киевской таможни,если я не ошибаюсь они не плательщики НДС,или все таки ИНН 100000000000????#umbr#
Заранее благодарю!!! #thank2#

Я бы всё таки поставила так:
Ваш инн__01.2016__Сумма (графа5)__Сумма(графа6)
А вы решайте...

Не могу быстро найти.Полистайте тему, писали, что сдали сначала со своим ИНН, а потом после консультации сдали Звитну нову с номером ГТД (последние цифры после /)

Нашла

Татьяна ТС
От: 18 февраля 2016 г. 17:17:18


http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst35448p53.aspx

Я трохи раніше сьогодні писала: "Вчора здала деку з додатком 2, імпорт, вказала свій ІПН, все пройшло, є квитанція 2.
Сьогодні дзвонить інспектор і загрожуючим тоном вимагає перездати додаток 2 вказавши постачальників.
На моє питання - дайте індивідуальний номер митниці, відповідь - дзвоніть на гарячу лінію.
Я навіть не збираюсь нічого переробляти, система пропустила, а там буде видно "

Все ж таки проконсультувалась з іншим інспектором, і вона сказала писати номер ГТД.
Я спробувала, але ж номер занадто великий, наприклад 101060000/2015/012962. При внесенні такого номера Медок свариться. Спробувала писати останні цифри без нулів 12962. Медок мовчить. Відправила деку з додатком 2 з номерами ГТД і вже прийшла квитанція 2.

[Вероника ВВ]

Добрый день!
Есть вопрос по поводу минусового НДС стр.21.Додаток 2 Ситуация такая,в конце января 2016 разтаможили товар,заплатили Киевской таможне НДС,товар не продали,Обязательства получились маленькие,вот и полез минус НДС!!! Понимаю,что надо заполнить Дод.2 гр.3,4,5,6-понятны,а вот какой ИНН писать в гр.2??????Киевской таможни,если я не ошибаюсь они не плательщики НДС,или все таки ИНН 100000000000????#umbr#
Заранее благодарю!!! #thank2#

Я бы всё таки поставила так:
Ваш инн__01.2016__Сумма (графа5)__Сумма(графа6)
А вы решайте...

Звонила в свою налоговую - сказали ставить как написано (покупець) значит свой ИНН 01 2016 одной суммой

[Valudser]

я здала: написала свой инн , месяц появления минуса и сумму, без + по кас. методу.і пішли всі нафіг.
Тепер теж прибуток з великим мінусом чекає....

і мене також чекає прибуток з міліонним мінусом...#umbr#

в мене з 2 млн мінуса
ви як плануєте робити?

Я тут вже писала, що в 2014 витягнула з витрат 1,5 млн грн (курсові різниці), я їх їм подарувала, можна сказати.... А цього року (2015) хай мені хоч гопки скачуть, я покажу все як є.... Інакше- я не знаю як поясними своїм іноземним інвесторам от це "витягування" з витрат міліонів.....