Додаток 2 до податкової декларації з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Tatyana+777
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 15
З нами з: 23 березня 2015, 22:30
Дякував (ла): 16 разів

Повідомлення Tatyana+777 »

спасибо... в моей ситуации нужно было подавать поскольку есть "суммы отрицательного значения предыдущих периодов" что ж теперь делать?

АЛЮШКА
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1135
З нами з: 06 липня 2015, 12:13
Дякував (ла): 250 разів
Подякували: 775 разів

Повідомлення АЛЮШКА »

Tatyana+777 писав:
спасибо... в моей ситуации нужно было подавать поскольку есть "суммы отрицательного значения предыдущих периодов" что ж теперь делать?
Подавать с нарушением сроков. Штраф 170грн.
Стаття 120. Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності

120.1. Неподання (крім випадків, якщо податкова декларація не подається відповідно до пункту 49.2 статті 49 цього Кодексу) або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов’язок подання якої до контролюючих органів передбачено цим Кодексом, -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Юлия11
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 599
З нами з: 22 липня 2011, 11:10
Дякував (ла): 435 разів
Подякували: 31 раз

Повідомлення Юлия11 »

Помогите, пожалуйста, с заполнением Додатка 2.
В марте 2017 в Д2 был минус:
03.2017 20417.

В апреле 2017 НО 17833, НК 23091. Нужно в Д2 за апрель 2017г. расписать минус 25675.
04.2017 23091
03.2017 2584 (т.е. 20417-17833 ).
Так правильно?

АЛЮШКА
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1135
З нами з: 06 липня 2015, 12:13
Дякував (ла): 250 разів
Подякували: 775 разів

Повідомлення АЛЮШКА »

Юлия11 писав:Помогите, пожалуйста, с заполнением Додатка 2.
В марте 2017 в Д2 был минус:
03.2017 20417.

В апреле 2017 НО 17833, НК 23091. Нужно в Д2 за апрель 2017г. расписать минус 25675.
04.2017 23091
03.2017 2584 (т.е. 20417-17833 ).
Так правильно?
Нет. У вас в апреле НО-НК= 17833-23091= - 5258 грн.
В додатке 2 отразите:
04.2017 5258
03.2017 20417
Вы показали распределение, если бы у вас по деке за апрель НО-НК значение бы выходило с плюсом, тогда "запас мартовский" бы уменьшился. А так и в марте, и в апреле возникают минус и он не поменяется, пока значение НО-НК не станет положительным.

Бухгалтер1995
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 629
З нами з: 16 лютого 2016, 10:43
Дякував (ла): 185 разів
Подякували: 158 разів

Повідомлення Бухгалтер1995 »

АЛЮШКА писав:
Юлия11 писав:Помогите, пожалуйста, с заполнением Додатка 2.
В марте 2017 в Д2 был минус:
03.2017 20417.

В апреле 2017 НО 17833, НК 23091. Нужно в Д2 за апрель 2017г. расписать минус 25675.
04.2017 23091
03.2017 2584 (т.е. 20417-17833 ).
Так правильно?
Нет. У вас в апреле НО-НК= 17833-23091= - 5258 грн.
В додатке 2 отразите:
04.2017 5258
03.2017 20417
Вы показали распределение, если бы у вас по деке за апрель НО-НК значение бы выходило с плюсом, тогда "запас мартовский" бы уменьшился. А так и в марте, и в апреле возникают минус и он не поменяется, пока значение НО-НК не станет положительным.
А це помилка, якщо я пишу в рядку 1 не поточний місяць, а січень, потім лютий і т. д. (у нас 4 місяці мінуси)?

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

Бухгалтер1995 писав:
АЛЮШКА писав:
Юлия11 писав:Помогите, пожалуйста, с заполнением Додатка 2.
В марте 2017 в Д2 был минус:
03.2017 20417.

В апреле 2017 НО 17833, НК 23091. Нужно в Д2 за апрель 2017г. расписать минус 25675.
04.2017 23091
03.2017 2584 (т.е. 20417-17833 ).
Так правильно?
Нет. У вас в апреле НО-НК= 17833-23091= - 5258 грн.
В додатке 2 отразите:
04.2017 5258
03.2017 20417
Вы показали распределение, если бы у вас по деке за апрель НО-НК значение бы выходило с плюсом, тогда "запас мартовский" бы уменьшился. А так и в марте, и в апреле возникают минус и он не поменяется, пока значение НО-НК не станет положительным.
А це помилка, якщо я пишу в рядку 1 не поточний місяць, а січень, потім лютий і т. д. (у нас 4 місяці мінуси)?
не помилка. В мене по одному підприємству січень, лютий і т.д., а по іншому квітень, березень, лютий і т.д. Значення не має

Юлия11
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 599
З нами з: 22 липня 2011, 11:10
Дякував (ла): 435 разів
Подякували: 31 раз

Повідомлення Юлия11 »

АЛЮШКА писав:
Юлия11 писав:Помогите, пожалуйста, с заполнением Додатка 2.
В марте 2017 в Д2 был минус:
03.2017 20417.

В апреле 2017 НО 17833, НК 23091. Нужно в Д2 за апрель 2017г. расписать минус 25675.
04.2017 23091
03.2017 2584 (т.е. 20417-17833 ).
Так правильно?
Нет. У вас в апреле НО-НК= 17833-23091= - 5258 грн.
В додатке 2 отразите:
04.2017 5258
03.2017 20417
Вы показали распределение, если бы у вас по деке за апрель НО-НК значение бы выходило с плюсом, тогда "запас мартовский" бы уменьшился. А так и в марте, и в апреле возникают минус и он не поменяется, пока значение НО-НК не станет положительным.
Большое спасибо. А суммы с копейками показывать?

АЛЮШКА
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1135
З нами з: 06 липня 2015, 12:13
Дякував (ла): 250 разів
Подякували: 775 разів

Повідомлення АЛЮШКА »

Ребекка писав:
Бухгалтер1995 писав:
АЛЮШКА писав: Нет. У вас в апреле НО-НК= 17833-23091= - 5258 грн.
В додатке 2 отразите:
04.2017 5258
03.2017 20417
Вы показали распределение, если бы у вас по деке за апрель НО-НК значение бы выходило с плюсом, тогда "запас мартовский" бы уменьшился. А так и в марте, и в апреле возникают минус и он не поменяется, пока значение НО-НК не станет положительным.
А це помилка, якщо я пишу в рядку 1 не поточний місяць, а січень, потім лютий і т. д. (у нас 4 місяці мінуси)?
не помилка. В мене по одному підприємству січень, лютий і т.д., а по іншому квітень, березень, лютий і т.д. Значення не має
Не ошибка, но в порядке заполнения так прописано: "Все строки таблицы нужно заполнять в хpонологическом порядке возникновения cумм отрицательного значения, отображенного в графе 4 «Сумма отрицательного значения», начиная c oтчетного периода, который являeтся ближайшим к дате заполнения декларации (то есть новейший отчетный период) и зaканчивая самым давним отчетным периодом."

АЛЮШКА
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1135
З нами з: 06 липня 2015, 12:13
Дякував (ла): 250 разів
Подякували: 775 разів

Повідомлення АЛЮШКА »

Юлия11 писав:
АЛЮШКА писав:
Юлия11 писав:Помогите, пожалуйста, с заполнением Додатка 2.
В марте 2017 в Д2 был минус:
03.2017 20417.

В апреле 2017 НО 17833, НК 23091. Нужно в Д2 за апрель 2017г. расписать минус 25675.
04.2017 23091
03.2017 2584 (т.е. 20417-17833 ).
Так правильно?
Нет. У вас в апреле НО-НК= 17833-23091= - 5258 грн.
В додатке 2 отразите:
04.2017 5258
03.2017 20417
Вы показали распределение, если бы у вас по деке за апрель НО-НК значение бы выходило с плюсом, тогда "запас мартовский" бы уменьшился. А так и в марте, и в апреле возникают минус и он не поменяется, пока значение НО-НК не станет положительным.
Большое спасибо. А суммы с копейками показывать?
Я округляю до целых, в принципе и в деке сумма округленная.

FyDD
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3154
З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
Дякував (ла): 2381 раз
Подякували: 752 рази

Повідомлення FyDD »

А как вы заполняете табл. 1 в Дод.2 ?
итоговая сумма в грн.
а сама табл. в грн или грн+коп ? ? ? ?
если минус несколько периодов до легко вылезет разница в 1 грн
например в Деке 101 +101 =202
в табл. с коп 100,60+100,60 = 201
Поделитесь, плиз

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”