Уточненка по НДС.

[Наталия300981]

да нас устраивает

[Лапа]

Тогда давайте поробуем:
В колонку 4 переписываете все данные из деки (по каждой строке)
В колонку 5 вбиваете те цифры которые должны быть
Колонка 6 - это будет разница колонка 5 минус колонка 4.
Это однотипно для всех трёх разделов.
В строке 26 ставите сумму штрафа 5% от заниженного обязательства.
К єтой фигне подаёте дод 5 уточнюючий
Минусуете то, что нужно по кодам конрагентов (в кредите), допоказываете по кодам (в обязательстве)

[Наталия300981]

А в реєстр виданих ПН вносимо контрагента? Да контрагент не є платником ПДВ.

[Лапа]

А в реєстр виданих ПН вносимо контрагента? Да контрагент не є платником ПДВ.

да с видом НПУ и выводите насколько я поняла

[Наталия300981]

Большое спасибо за подсказку! Буду пробывать, а тогда еще вопрос, куда нерезедента внести если я его включила в в юиле в обязательства, теперь в кредит нужно, то его тоже в "отриманы ПН" ставить?

[Лапа]

Большое спасибо за подсказку! Буду пробывать, а тогда еще вопрос, куда нерезедента внести если я его включила в в юиле в обязательства, теперь в кредит нужно, то его тоже в "отриманы ПН" ставить?

да, код Инн будет 30000000000 вид документа ВМД, номер документа - номер ВМД
Только вот не знаю в Вашем случае ВМДУ??? или как???
В дод 5 он не входит вообще.Ложится на строку 12.1 деки

[Наталия300981]

Наталия300981 пишет:
Большое спасибо за подсказку! Буду пробывать, а тогда еще вопрос, куда нерезедента внести если я его включила в в юиле в обязательства, теперь в кредит нужно, то его тоже в "отриманы ПН" ставить?

да, код Инн будет 30000000000 вид документа ВМД, номер документа - номер ВМД
Только вот не знаю в Вашем случае ВМДУ??? или как???
В дод 5 он не входит вообще.Ложится на строку 12.1 деки



Большое спасибо. буду пробывать.

[Наталия300981]

Тогда давайте поробуем:
В колонку 4 переписываете все данные из деки (по каждой строке)
В колонку 5 вбиваете те цифры которые должны быть
Колонка 6 - это будет разница колонка 5 минус колонка 4.
Это однотипно для всех трёх разделов.
В строке 26 ставите сумму штрафа 5% от заниженного обязательства.
К єтой фигне подаёте дод 5 уточнюючий
Минусуете то, что нужно по кодам конрагентов (в кредите), допоказываете по кодам (в обязательстве)

Я все сдела, но не поняла#umbr# к дод 5 тоже нужна уточн.? или в додатку 5 делается все вместе? Извените может задаю тупые вопросы, но я просто только во 2-раз делаю Декларацию, самоучка.

[nachfin]

Додаток 5 прилагается к уточненной декрарации, причем в додаток вносятся, как Вам выше сказали только исправления
например, если Вы продали не тому(ошибка в ИНН), то в 1м разделе пишете
= одной строкой неправильную запись с минусом
= другой правильный ИНН с суммой положительной (+)
если занизили (или не отразили кому-то продажу)
=одна строка по одному ИНН + на сумму занижения
типа так)
да, еще, суммы (итоговые) додатка 5 должны равняться суммам (итоговым) уточняющего расчета

[Evelina]

код Инн будет 30000000000 вид документа ВМД, номер документа - номер ВМД
Только вот не знаю в Вашем случае ВМДУ??? или как???
В дод 5 он не входит вообще.Ложится на строку 12.1 деки

из порядка заполнения реестра:
10.3. Операції з отримання послуг від нерезидента на митній території України відображаються на підставі податкової накладної, податкові зобов'язання за якою включені до податкової декларації попереднього періоду.

и не забудьте кроме названия, страну этого нерезидента указать
в декларации - стр.12.4