Уточненка НДС 2014

[ннннн]

Добрый день. В декларации января и февраля была строка 25. в апреле подаю уточняющий расчет за январь увеличиваю НК и в деке января появляется строка 24.
Я должна подать и деку февраля. я должна показать в строке 21.2 столбе 5 уточненки за февраль значение столба 6 строку 24 уточненки за январь или нет?

[Аняша]

Мне когда-то сказали в налоговой- все уточнять до момента исчезновения 24 строки, а поскольку она постоянно есть, то уточняю все до последней деки.

Может кому-то понадобится информация... Была у инспектора по поводу необходимости уточнения всех последующих периодов при наличии стр.24 Инспектор сказала, что в случае, если не было в последующих периодах заполнения строки 25 (то есть не было НДС к оплате), то коррекрировать последующие периоды не нужно... Поданные изменения включать в строку 24 Декларации, которая будет подаваться в том же периоде, что и УР

[feoklena]

Мне когда-то сказали в налоговой- все уточнять до момента исчезновения 24 строки, а поскольку она постоянно есть, то уточняю все до последней деки.

Может кому-то понадобится информация... Была у инспектора по поводу необходимости уточнения всех последующих периодов при наличии стр.24 Инспектор сказала, что в случае, если не было в последующих периодах заполнения строки 25 (то есть не было НДС к оплате), то коррекрировать последующие периоды не нужно... Поданные изменения включать в строку 24 Декларации, которая будет подаваться в том же периоде, что и УР

Не совсем поняла, что включать из корректировки в стр.24текущей декларации? Я из нее могу включить только налоговые накладные (недостающие/лишние) в реестр. Как данные корректировки за май включить в деку за декабрь, даже если все время тянется стр.24?

[fin_o]

Подскажите, пожалуйста, все ли правильно делаю.
В феврале ошибочно была выписана НН по первому событию - по акту на сумму 850 грн. в т. ч. НДС = 141,67. Акт не подписали и не подпишут.
Подаю в марте "Уточнюючий розрахунок" как самостоятельный документ где снижаю НО на сумму 142 грн. Вместе с ним подаю Додаток № 5 Уточнюючий, где НО -142.
В Декларации за март в реестре показываю эту сумму со знаком минус, и она попадает в графу "Включено до уточнюючих розрахунків". Отражается ли эта сумма минус 142 грн. в Декларации за март, кроме реестра ? Спасибо большое за помощь.

[feoklena]

Подскажите, пожалуйста, все ли правильно делаю.
В феврале ошибочно была выписана НН по первому событию - по акту на сумму 850 грн. в т. ч. НДС = 141,67. Акт не подписали и не подпишут.
Подаю в марте "Уточнюючий розрахунок" как самостоятельный документ где снижаю НО на сумму 142 грн. Вместе с ним подаю Додаток № 5 Уточнюючий, где НО -142.
В Декларации за март в реестре показываю эту сумму со знаком минус, и она попадает в графу "Включено до уточнюючих розрахунків". Отражается ли эта сумма минус 142 грн. в Декларации за март, кроме реестра ? Спасибо большое за помощь.

Не отражается, вы ведь ее показали в уточненке. Все остальное верно. Если у вас тянется минус, то мартовскую деку вы делаете на основании уточненки за февраль.

[fin_o]

Подскажите, пожалуйста, все ли правильно делаю.
В феврале ошибочно была выписана НН по первому событию - по акту на сумму 850 грн. в т. ч. НДС = 141,67. Акт не подписали и не подпишут.
Подаю в марте "Уточнюючий розрахунок" как самостоятельный документ где снижаю НО на сумму 142 грн. Вместе с ним подаю Додаток № 5 Уточнюючий, где НО -142.
В Декларации за март в реестре показываю эту сумму со знаком минус, и она попадает в графу "Включено до уточнюючих розрахунків". Отражается ли эта сумма минус 142 грн. в Декларации за март, кроме реестра ? Спасибо большое за помощь.

Не отражается, вы ведь ее показали в уточненке. Все остальное верно. Если у вас тянется минус, то мартовскую деку вы делаете на основании уточненки за февраль.

У меня нет минуса. Правильно ли я поняла, что в мартовской Деке показываем полную сумму начисления НДС, а 142 будет как переплата по лицевому счету и просто заплатить на эту сумму меньше НДС. Правильно?

[feoklena]

Подскажите, пожалуйста, все ли правильно делаю.
В феврале ошибочно была выписана НН по первому событию - по акту на сумму 850 грн. в т. ч. НДС = 141,67. Акт не подписали и не подпишут.
Подаю в марте "Уточнюючий розрахунок" как самостоятельный документ где снижаю НО на сумму 142 грн. Вместе с ним подаю Додаток № 5 Уточнюючий, где НО -142.
В Декларации за март в реестре показываю эту сумму со знаком минус, и она попадает в графу "Включено до уточнюючих розрахунків". Отражается ли эта сумма минус 142 грн. в Декларации за март, кроме реестра ? Спасибо большое за помощь.

Не отражается, вы ведь ее показали в уточненке. Все остальное верно. Если у вас тянется минус, то мартовскую деку вы делаете на основании уточненки за февраль.

У меня нет минуса. Правильно ли я поняла, что в мартовской Деке показываем полную сумму начисления НДС, а 142 будет как переплата по лицевому счету и просто заплатить на эту сумму меньше НДС. Правильно?

Да, а вот насчет заплатить меньше верно, но я бы перед этим перезвонила в отдел сверки и уточнила сумму переплату, (у нас уточненку одну очень долго проводили, неизвестно почему), чтобы не возникло временно недоимки.

[Аняша]

Мне когда-то сказали в налоговой- все уточнять до момента исчезновения 24 строки, а поскольку она постоянно есть, то уточняю все до последней деки.

Может кому-то понадобится информация... Была у инспектора по поводу необходимости уточнения всех последующих периодов при наличии стр.24 Инспектор сказала, что в случае, если не было в последующих периодах заполнения строки 25 (то есть не было НДС к оплате), то коррекрировать последующие периоды не нужно... Поданные изменения включать в строку 24 Декларации, которая будет подаваться в том же периоде, что и УР

Не совсем поняла, что включать из корректировки в стр.24текущей декларации? Я из нее могу включить только налоговые накладные (недостающие/лишние) в реестр. Как данные корректировки за май включить в деку за декабрь, даже если все время тянется стр.24?

давайте на конкретном примере.... может быть и я не права... в апреле 2014г подаю УР, где сумма по стр. 24 уменьшается, то есть было 151639 грн, стало 155989 грн. Разница 4350 грн. Налоговые накладные с кредитом, которые включила в УР, показываю в реестре за апрель 2014 Теперь, когда придет время формировать деку за апрель 2014 года в стр.21.2 включаю значение стр 24 из деки за март 2014 года, уменшенную на сумму УР 4350,00

Но повторюсь, может это ошибочное рассуждение, поэтому прошу прокомментировать
Кроме того инспектор мой сказала, что сумму по стр. 21.2 нужно уменшить в деке за март, а не за апрель... Этот момент тоже не понятен

[FyDD]

Все про бухгалтерський облік спецпроект ТОП 20 №117-118 від 20.12.2013 р. там все детально описано про заповнення та виправлення у звітності із пдв

может у кого есть этот номер в элект. виде ?

[Мурашка]

Доброе всем утро.#kiss# Помогите разобраться в такой ситуации. В разделе 3 нет ни положительного ни отрицательного НДС. 22 и 24 строка 500000 грн. Мне нужно уточнить декларацию за этот период уменьшив нк на 1000 грн ндс. Получается увеличивается строка 18 на 1000 грн и уменьшается строка 22 и 24 на эту же сумму? Правильно ли думаю?#umbr#