Уточнююча по ПДВ

[Анна1995]

Поэтому и хотела сдать уточненку декларации, додатка 5 убрать эту сумму из налогового обязательства

[Анна1995]

И ещё скажите пожалуйста внесла корректировку в реестр текущего месяца с минусом налоговую накладную от 31.03, а дальше уже под №2 идет №1 текущего месяца и т.д.
№ П/П 2 номер ПН 3 правильно ли сделала?

[Богомаз Ірина]

Добрый вечер. форумчане. Подскажите. пожалуйста, сталкиваюсь впервые. Занижены НО в 12/2012 (нужно было показать условную продажу ос):
1. Нет ли у кого-то ссылки на затопление уточненки по ндс(ур в составе декларации)?
2. Что по данной операции показать в реестре, если пн за прошлый период выписана не была?

И ещё хотела спросить, в начале 2012 подавала уточненку (снимала нк), в реестре следующего периода налоговые накладные с + и - не отобразила, чем чревато? Не хочу опять ворошить прошлый период, по обязательставам ндс уже все верно. Заранее спасибо.

[Богомаз Ірина]

Ещё раз, добрый вечер, форумчане. Простите за назойливость:). Помогите разобраться, чем отличается снятие НК с остаточной стоимости ОС и условная продажа ос. Или это одно и тоже? Если это разные вещи, то как снятие НК отображается в декларации об ндс. Заранее спасибо.

[Любознательная]

Ещё раз, добрый вечер, форумчане. Простите за назойливость:). Помогите разобраться, чем отличается снятие НК с остаточной стоимости ОС и условная продажа ос. Или это одно и тоже? Если это разные вещи, то как снятие НК отображается в декларации об ндс. Заранее спасибо.

Объяснять очень долго. Теоретически это одно и то же для окончательной суммы НДС, но ПРАКТИЧЕСКИ отразить снятие НК можно лишь в случаях, которые указаны в строчках 16.1- 16.6.2. Это еще и связано с Додатками, указанными в этих строчках.
Поизучайте эти строчки, думаю, сообразите.
Отчетность создана таким образом, что, если Налоговый кодекс "требует" начисления НО, то только это можно отразить в Декларации (с Додатками).

[elen_maman]

Добрый вечер. форумчане. Подскажите. пожалуйста, сталкиваюсь впервые. Занижены НО в 12/2012 (нужно было показать условную продажу ос):
1. Нет ли у кого-то ссылки на затопление уточненки по ндс(ур в составе декларации)?
2. Что по данной операции показать в реестре, если пн за прошлый период выписана не была?

И ещё хотела спросить, в начале 2012 подавала уточненку (снимала нк), в реестре следующего периода налоговые накладные с + и - не отобразила, чем чревато? Не хочу опять ворошить прошлый период, по обязательставам ндс уже все верно. Заранее спасибо.

1. Методичні рекомендації щодо виправлення платниками помилок, самостійно виявлених ними в податковій декларації з податку на додану вартість
http://uazakon.com/documents/date_1z/pg_ibcwsb.htm

2. Реестр налоговых накладных: знакомимся с новым порядком ведения
url=http://www.softcom.ua/liga/news
Если данные документа включаются в уточняющие расчеты за отчетный период, то к виду документа добавляется буква «У». Например, ПНЕ – электронная налоговая накладная, ПНЕУ – электронная налоговая накладная, которая включена в уточняющий расчет.

[jelena]

подскажите пожалуйста, в случае если в декларации ндс не заполнена строка 25.1 (строка 25 есть) при исправлении данной ошибки, штраф начисляется? спасибо

[MilaA]

подскажите пожалуйста, в случае если в декларации ндс не заполнена строка 25.1 (строка 25 есть) при исправлении данной ошибки, штраф начисляется? спасибо

А Вы уверены,что Вам нужно заполнять стр.25.1?
http://eprcompany.com.ua/articles/show/1096

[jelena]

да, надо было. перебрасывала отчет с 1с, а там ошибка в строку 25 обязательство стало, а в 25.1 не продублировалось(((

[Богомаз Ірина]

Добрый день. Ещё раз хочу уточнить, если налоговая накладндая выписана не была, а выписать нужно было, то в реестр при исправлении вносится документ БО или все-таки ПНПУ ? Подскажите, пож., очень важно Заранее спасибо.