Уточненка по НДС.

[nachfin]

причем такая НН выписывается в одном экз, правда я ее все-равно выписываю в двух, одну (2й экз) оставляю в месяце первом (НО), вторую,с оответственно, на след. месяц как основание для НК.

6. Налоговая накладная составляется в двух экземплярах (оригинал и копия). При этом в верхней левой части налоговой накладной делаются соответствующие отметки (нужное выделяется пометкой «Х»).

Налоговая накладная, которая выписывается плательщиком налога — получателем товаров/услуг, составляется в одном экземпляре.

[K]

Подскажите, кто сталкивался? По ПРОСЬБЕ ГНИ, в сентябре 2012 сняла с налогового кредита апреля 2012 определенную сумму. Нужно ли как-то корректировать сч. 6415 в 1 С?

[Бюгюльмэ]

Подавали уточненку, выбрасывали из апрельской деки налоговую накладную? Просто отмените в 1С проводку по этой НН.

[K]

Не хотелось бы лезть в этот период.(апрель). Я его уже закрыла.

[Бюгюльмэ]

Вы подали уточненку, т.е. признались государству в том, что ошибочно включили эту НН в НК. Поэтому у Вас обороты по сч. 6415 за апрель должны совпадать с данными уточненной деки. Не хотите лезть в апрель - сделайте ручной операцией сторно этой суммы датой подачи УРа.

[varja]

Подскажите пожалуйста, в июле 2012г. включила налоговую накладную на сумму НДС 19,26; но эта НН не была выписана, ее выписали в августе, следовательно ее вообще не было! Как исправить эту ошибку в Декларации за Август?

[Inna Medvetska]

І я зі своїм питання, бо зовсім щось заплуталася: у серпні 2012 року подала УР (сам. документ) за червень 2012 року, бо звітна нова декларація за червені в податкову дійшла кусками, тому інспектор сказала подати уточнення. Уточнення подала, потрібно було додати 2 податкові накладні до ПК.
Контрагент 1 : 1459,87+291,97=1751,84
Контрагент 2 : 752,50+150,5 =903,00 грн.
Сума помилки 2212,37+442,47
Але в додатку 5 я допустила механічну помилку по контрагенту 2 замість 752,5 вбила 757,50 і ПДВ вийшло 151,5 грн.
Як виправити цю помилку адже в самому УР нічого не зміниться за рахунок округлень, а в додатку 5 вийде -1 грн.

[Inna Medvetska]

Подскажите пожалуйста, в июле 2012г. включила налоговую накладную на сумму НДС 19,26; но эта НН не была выписана, ее выписали в августе, следовательно ее вообще не было! Как исправить эту ошибку в Декларации за Август?

в декларації ніяк, тільки через УР як долаток до декларації

[varja]

Подскажите пожалуйста, в июле 2012г. включила налоговую накладную на сумму НДС 19,26; но эта НН не была выписана, ее выписали в августе, следовательно ее вообще не было! Как исправить эту ошибку в Декларации за Август?

в декларації ніяк, тільки через УР як долаток до декларації

подскажите как его заполнить?!!!

[Лапа]

подскажите как его заполнить?!!!

На этой же странице чуть выше читните, только у вас не будет штрафов.
и будет дод 5 к УРу, где тот ИНН, который нужно убрать с минусом.

Тогда давайте поробуем:
В колонку 4 переписываете все данные из деки (по каждой строке)
В колонку 5 вбиваете те цифры которые должны быть
Колонка 6 - это будет разница колонка 5 минус колонка 4.
Это однотипно для всех трёх разделов.
К єтой фигне подаёте дод 5 уточнюючий
Минусуете то, что нужно по кодам конрагентов (в кредите), допоказываете по кодам (в обязательстве)